Các anh chị ơi giúp em với. em mới làm nên không rõ lắm,
chẳng là công ty em là công ty TNHH 1TV, tháng 10 em khai thuế có một hóa đơn gtgt mua tivi 6.600.000 đ cả VAT (em đã nhập vào tờ khai rùi). nhưng em thấy công ty đứa bạn em khi cơ quan thuế kiểm tra thì bị loại hết những hóa đơn này ra không được tính là chi phí hợp lý và bị truy thu phần thuế GTGT và thuế TNDN của hóa đơn này.
Vậy giờ em đã chót kê khai rùi thì làm thế nào để xử lý đây?
em hỏi thì cơ quan thuế bảo rằng cứ để đó rùi cuối năm mình tự loại phần đó ra là được. Nếu vậy thì giờ em phải định khoản thế nào? phần chi phí thì tự loại ra nhưng phần thuế VAT thì định khoản ra sao ak?
Vì công ty em mới thành lập nên chỉ toàn chi phí mà chưa có doanh thu mấy, nói chung chi phí nhiều hơn doanh thu rất nhiều nên em cứ để hóa đơn đó mà định khoản bình thường, phân bổ bình thường, lên báo cáo bình thường, còn kệ mai kia thuế ktra loại ra thì loại mà không thì thôi, vì nếu loại ra thì cty em vẫn âm thuế như vậy thì đâu có bị phạt gì đúng không ak?
mọi người chỉ giáo em với, em cảm ơn!
chẳng là công ty em là công ty TNHH 1TV, tháng 10 em khai thuế có một hóa đơn gtgt mua tivi 6.600.000 đ cả VAT (em đã nhập vào tờ khai rùi). nhưng em thấy công ty đứa bạn em khi cơ quan thuế kiểm tra thì bị loại hết những hóa đơn này ra không được tính là chi phí hợp lý và bị truy thu phần thuế GTGT và thuế TNDN của hóa đơn này.
Vậy giờ em đã chót kê khai rùi thì làm thế nào để xử lý đây?
em hỏi thì cơ quan thuế bảo rằng cứ để đó rùi cuối năm mình tự loại phần đó ra là được. Nếu vậy thì giờ em phải định khoản thế nào? phần chi phí thì tự loại ra nhưng phần thuế VAT thì định khoản ra sao ak?
Vì công ty em mới thành lập nên chỉ toàn chi phí mà chưa có doanh thu mấy, nói chung chi phí nhiều hơn doanh thu rất nhiều nên em cứ để hóa đơn đó mà định khoản bình thường, phân bổ bình thường, lên báo cáo bình thường, còn kệ mai kia thuế ktra loại ra thì loại mà không thì thôi, vì nếu loại ra thì cty em vẫn âm thuế như vậy thì đâu có bị phạt gì đúng không ak?
mọi người chỉ giáo em với, em cảm ơn!
