Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

[thienthan181]

các anh chị ơi ai giúp em với.Ai cũng đi nộp hết rồi mà còn em thì chưa.Em xin lỗi nhưng em là người mới vào nghề nên ko biết gì cả.Ai chỉ giúp em phải nộp mẩu nào cho báo cáo quí và lấy giữ liệu từ đâu

 

[hodiep]

Ðề: báo cáo quí

các anh chị ơi ai giúp em với.Ai cũng đi nộp hết rồi mà còn em thì chưa.Em xin lỗi nhưng em là người mới vào nghề nên ko biết gì cả.Ai chỉ giúp em phải nộp mẩu nào cho báo cáo quí và lấy giữ liệu từ đâu

Nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính quý I /2008 có mẫu trong HTKK thuế 1.3.0.1

 

[warm_heart]

Ðề: báo cáo quí

các anh chị ơi ai giúp em với.Ai cũng đi nộp hết rồi mà còn em thì chưa.Em xin lỗi nhưng em là người mới vào nghề nên ko biết gì cả.Ai chỉ giúp em phải nộp mẩu nào cho báo cáo quí và lấy giữ liệu từ đâu

Mẫu báo cáo thuế TNDN quý lấy trong dĩa HTKK 1.3.0.1 đó bạn. Mẫu số 01A/TNDN. Ngày 30 này hết hạn rùi, bạn làm đi nhé.
Good Luck!

 

[jessy_MH]

Ðề: báo cáo quí

_ Trong phần mềm HTTK 1.3.0 mẫu 01A/TNDN
_ Cơ sở để lập lập : Lấy số phát sinh thực tế của Quý 1 để làm nha bạn .

 

[honghanhbt]

Ðề: báo cáo quí

các anh chị ơi ai giúp em với.Ai cũng đi nộp hết rồi mà còn em thì chưa.Em xin lỗi nhưng em là người mới vào nghề nên ko biết gì cả.Ai chỉ giúp em phải nộp mẩu nào cho báo cáo quí và lấy giữ liệu từ đâu

- Mẫu 01A/TNDN trong PMHTKK 1.3.0.1 của tổng cục thuế
- Dữ liệu thì bạn lấy số phát sinh của 3 tháng đầu năm (QI)
+, Doanh thu thực tế phát sinh = tổng 511, 512, 515,711..(tất cả các loại doanh thu phát sinh tại DN)
+, Chi phí thực tế phát sinh = tổng 641, 642, 635,811(all chi phí phát sinh)

 

[*****winer]

Ðề: báo cáo quí

Mẫu báo cáo thuế TNDN quý lấy trong dĩa HTKK 1.3.0.1 đó bạn. Mẫu số 01A/TNDN. Ngày 30 này hết hạn rùi, bạn làm đi nhé.
Good Luck!

Phải tới ngày 3/5 mới hết hạn chứ, được bù hai ngày lệ mà, cứ bình tĩnh, từ từ cháo cũng nhừ mà

 

[ba`cha`n]

Ðề: báo cáo quí

các anh chị ơi ai giúp em với.Ai cũng đi nộp hết rồi mà còn em thì chưa.Em xin lỗi nhưng em là người mới vào nghề nên ko biết gì cả.Ai chỉ giúp em phải nộp mẩu nào cho báo cáo quí và lấy giữ liệu từ đâu

phầm mềm báo cáo Quý 1 nằm trong HTKK phiên bản 1.3.0,1 bạn vào đó lấy. Tờ khai tạm tính Quý 1 , bạn lấy Doanh thu 3 tháng trừ chi phí 3 tháng.

 

[pin_pin5000]

Ðề: báo cáo quí

Cũng tùy nơi tính thuế TNDN quý 1 tạm tính khác à!

 

[tieuadau]

Ðề: báo cáo quí

Cũng tùy nơi tính thuế TNDN quý 1 tạm tính khác à!

khác nữa là còn cách nàonữa hả thanhdiep mách mình với mình chưa làm nữa hic...
-----------------------------------------------------------------------------------------

- Mẫu 01A/TNDN trong PMHTKK 1.3.0.1 của tổng cục thuế
- Dữ liệu thì bạn lấy số phát sinh của 3 tháng đầu năm (QI)
+, Doanh thu thực tế phát sinh = tổng 511, 512, 515,711..(tất cả các loại doanh thu phát sinh tại DN)
+, Chi phí thực tế phát sinh = tổng 641, 642, 635,811(all chi phí phát sinh)

Ủa hông có 632 sao bạn...?

 

[pin_pin5000]

Ðề: báo cáo quí

khác nữa là còn cách nàonữa hả thanhdiep mách mình với mình chưa làm nữa hic...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ủa hông có 632 sao bạn...?

pác thuế bảo mình tính theo mẫu 01B/TNDN trên HTKK 1.3.0 dựa vào LN trước thuế năm trước:

Tỉ lệ chịu thuế trên DT = (LNTT/DT quý I)*100%

Thuế suất ưu đãi: 10%

Ui tuỳ từng DN à!

 

[tiger2774]

Ðề: báo cáo quí

Phải tới ngày 3/5 mới hết hạn chứ, được bù hai ngày lệ mà, cứ bình tĩnh, từ từ cháo cũng nhừ mà

Ngày 2/5 hết hạn nha Winer.

To Thanhdiep: tỷ lệ ấy sẽ là TNCT/Doanh thu của kỳ quyết toán năm trước (2007).

 

[nguoinhaque]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

Ban oi! minh nho la chi phí phát sinh phải có thêm 632 nữa chứ

 

[thuyha]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

Nếu bạn xác định được chính xác DT,CP thực tế thì làm mẫu 01A/TNDN còn mẫu 01B/TNDN khi ko xác định được chính xác CP.
Chúc bạn thành công!

 

[sara1984]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

Đó là bạn tính theo Thuế TNDN theo tỷ lệ doanh thu. còn tính theo thu nhập thực tế phát sinh thì bạn dùng theo mẫu 01A/TNDN chứ.

 

[hochoiketoan]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

anh chị ạ!công ty em làm thuế TNDN tạm tính các quý,bình thường doanh thu thì bằng các HHDV bán ra của cả ba tháng cộng vào và chi phí là tất cả những HHDV mua vào của cả 3 tháng đúng không anh chị?nhưng nếu như vậy,có những quý thuế TNDN sẽ lỗ,có những quý lại sẽ phải đóng thuế rất nhiều!em mới vào xem chị kế toán trước làm thì chị ấy cân làm sao để không quý nào để âm mà cũng không có quý nào đóng thuế quá nhiều!em hỏi là nếu như vậy không khớp với kê khai thuế hàng tháng trong 1 quý có làm sao không?thì chị ấy nói đó mới chỉ là tạm tính mà thôi,không sao đâu?quan trọng là báo cáo tài chính cuối năm!theo anh chị thi làm như thế có ổn không?công ty là công ty nhỏ thôi,nghiệp vụ phat sinh cũng ít!

 

[mainga]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

- Mẫu 01A/TNDN trong PMHTKK 2.5.1 của tổng cục thuế
- Dữ liệu thì bạn lấy số phát sinh của 3 tháng đầu năm (QI)
+, Doanh thu thực tế phát sinh = tổng 511, 512, 515,711..(tất cả các loại doanh thu phát sinh tại DN)
+, Chi phí thực tế phát sinh = tổng 641, 642, 635,811(all chi phí phát sinh)

 

[xoan68]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

Cho mình hỏi với: Mình làm kê khai thuế trên phần mềm HTKK 2.5.1 thì đã làm được tờ khai thuế GTGT, Bảng kê HĐ chứng từ hàng hóa mua vào, bán ra và cảng phân bổ thuế GTGT...đều kê khai được nhưng đến tờ khai thuế thu nhập DN tạm tính thì phần mềm cứ báo là chưa có ngày bắt đầu năm tài chính là sao nhỉ? Mình bắt đầu lại để nhập ngày bắt đầu năm tài chính cũng không được. Có bạn nào gặp trường hợp như vậy không? Xin truyền cho mình 1 ít kinh nghiệm. Xin Thanks ạ

 

[tiger2774]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

anh chị ạ!công ty em làm thuế TNDN tạm tính các quý,bình thường doanh thu thì bằng các HHDV bán ra của cả ba tháng cộng vào và chi phí là tất cả những HHDV mua vào của cả 3 tháng đúng không anh chị?nhưng nếu như vậy,có những quý thuế TNDN sẽ lỗ,có những quý lại sẽ phải đóng thuế rất nhiều!em mới vào xem chị kế toán trước làm thì chị ấy cân làm sao để không quý nào để âm mà cũng không có quý nào đóng thuế quá nhiều!em hỏi là nếu như vậy không khớp với kê khai thuế hàng tháng trong 1 quý có làm sao không?thì chị ấy nói đó mới chỉ là tạm tính mà thôi,không sao đâu?quan trọng là báo cáo tài chính cuối năm!theo anh chị thi làm như thế có ổn không?công ty là công ty nhỏ thôi,nghiệp vụ phat sinh cũng ít!

- Bản chất tờ khai tạm tính đã có ý nghĩa của nó rồi đấy.

- Nếu làm sát thì cuối năm làm quyết toán đỡ cực hơn nhưng sẽ có ảnh hưởng tới nguồn tiền (ví dụ DN có quý lãi, quý lỗ).

- Nếu cứ làm đại khái (mang tính đối phó thì cuối năm tha hồ xem lại chưa kể đến nếu Nhà Nước có chủ trương miễn giảm thuế TNDN quý).

 

[phương thùy]

Ðề: Cách làm hồ sơ khai thuế TNDN quý

xài phần mềm 2.5.1 mới rồi mà các bạn???