Em mới ra trường sắp làm kế toán thuế cho một công ty tư vấn du học.Chị GĐ ở đấy yc làm luôn báo cáo thuế t4 mà ko có người hướng dẫn.EM ko biết bắt đầu thế nào?Anh chị nào biết chỉ giúp em với nhé!
Chị cũng làm công việc đó.
Em lấy báo cáo thuế tháng trước ra xem và nhập lên phần mềm HTKK giống như báo cáo tháng 3 là được.
Không có gì khó.
Chúc em thành công.
Em mới ra trường sắp làm kế toán thuế cho một công ty tư vấn du học.Chị GĐ ở đấy yc làm luôn báo cáo thuế t4 mà ko có người hướng dẫn.EM ko biết bắt đầu thế nào?Anh chị nào biết chỉ giúp em với nhé!
Lấy HĐ đầu vào kê lên mẫu 01-2/GTGT, HĐ đầu ra kê lên bảng kê 01-1/GTGT, đẩy vào HTKK, in ra.
Àh, quên :
Lấy BC Thuế GTGT của thàng trước ra coi.
_ Nếu còn được khấu trừ thì ghi số tiền đó vào Chỉ tiêu [11] trên tờ khai tháng 04.
_ Nếu là phải nộp thì không cần ghi gì cả.
Lấy HĐ đầu vào kê lên mẫu 01-2/GTGT, HĐ đầu ra kê lên bảng kê 01-1/GTGT, đẩy vào HTKK, in ra.
Àh, quên :
Lấy BC Thuế GTGT của thàng trước ra coi.
_ Nếu còn được khấu trừ thì ghi số tiền đó vào Chỉ tiêu [11] trên tờ khai tháng 04.
_ Nếu là phải nộp thì không cần ghi gì cả.
Bổ sung ....
- Lấy From mẫu excel 01-1/GTGT & 01-2/GTGT trên PMHHKK để kê đầu vào & ra => Import vào phần mềm hỗ trợ để tính số thuế VAT phải nộp hay được khấu trừ trong tháng trên 01/GTGT
- Thêm cái Báo Cáo Thuế TNCN(nếu có), hạn nộp cũng là ngày 20
Em mới ra trường sắp làm kế toán thuế cho một công ty tư vấn du học.Chị GĐ ở đấy yc làm luôn báo cáo thuế t4 mà ko có người hướng dẫn.EM ko biết bắt đầu thế nào?Anh chị nào biết chỉ giúp em với nhé!
E vào phần hỗ trợ kê khai thuế,chọn mục kê khai thuế gtgt,chọn tờ khai thuế gtgt khấu trừ(mẫu 01/gtgt).chọn mẫu PL01_1/gtgt,PL01_2(gtgt).Ở PL01_1 kê thuế gtgt đầu ra,01_
(gtgt) kê đầu vào.Chuyển các số liệu doanh số mua,bán chúa thuế,thuế gtgt của 2 mẫu trên qua mẫu 01_gtgt.Tại chỉ tiêu 11 trên tờ khai 01_gtgtnếu tháng trước còn được khấu trừ thì chuyển qua.
Lấy HĐ đầu vào kê lên mẫu 01-2/GTGT,
HĐ đầu ra kê lên bảng kê 01-1/GTGT, đẩy vào HTKK, in ra.
Àh, quên :
Lấy BC Thuế GTGT của thàng trước ra coi.
_ Nếu còn được khấu trừ thì ghi số tiền đó vào Chỉ tiêu [11] trên tờ khai tháng 04.
_ Nếu là phải nộp thì không cần ghi gì cả.
sao lại như vậy nhỉ mình vẫn nhập bình thường mà
-----------------------------------------------------------------------------------------
có thể phần mềm 2.0 của bạn bị lỗi,bạn sao lưu dữ liệu rồi xoá bỏ bản cũ và down bản mới về xem sao
Mình xóa và down mấy lần luôn rồi,chắc là nó bị lỗi vì nó cũng ko thể kết nối được với máy in nữa.Bảng BCTC trong 2.0 đó mình có thể kết xuất dữ liệu mình làm trong bảng CĐSPS vào được ko bạn
