Báo cáo thuế GTGT-Không biết giải quyết sao?

[Gau yeu]

Hi mọi người!THop cty Gấu như thế này nhé: Cty bên lĩnh vực thương mại phần mềm,lĩnh vực này không chịu thuế GTGT,tuy nhiên một vài tháng gần đây,cty phân phối cho cty Gấu nhập khẩu PMem mà bên Gấu Oder thì lại có thuế GTGT (Không biết họ làm việc như thế nào với hải quan mà lại để xảy ra việc nay) nên họ xuất HĐơn GTGT cho cty Gấu có thuế GTGT buộc bên gấu Xuất cho khách hàng cũng có tax GTGT lun.Như vậy thành ra cty gấu bán cả hàng chịu thuế và ko chịu thuế GTGT rùi.Vậy Giờ Gấu làm BCao Tax có làm thêm bảng 04A để phân bổ thuế GTGT khấu trừ ko nhỉ?
Mọi người cho ý kiến nhé!

 

[pat304]

Ðề: Báo cáo thuế GTGT-Không biết giải quyết sao?

Hi mọi người!THop cty Gấu như thế này nhé: Cty bên lĩnh vực thương mại phần mềm,lĩnh vực này không chịu thuế GTGT,tuy nhiên một vài tháng gần đây,cty phân phối cho cty Gấu nhập khẩu PMem mà bên Gấu Oder thì lại có thuế GTGT (Không biết họ làm việc như thế nào với hải quan mà lại để xảy ra việc nay) nên họ xuất HĐơn GTGT cho cty Gấu có thuế GTGT buộc bên gấu Xuất cho khách hàng cũng có tax GTGT lun.Như vậy thành ra cty gấu bán cả hàng chịu thuế và ko chịu thuế GTGT rùi.Vậy Giờ Gấu làm BCao Tax có làm thêm bảng 04A để phân bổ thuế GTGT khấu trừ ko nhỉ?
Mọi người cho ý kiến nhé!

Nếu bên bạn bán cả hàng chịu thuế và không chịu thuế thì tất nhiên bạn phải làm thêm PL 01-4A/GTGT rùi.