Bảng kê 01 GTGT

[DaLat]

Từ T9/2007 do en chơi nhậu nhẹt quá nên em chuyển số thuế được khấu trừ tháng trước sang tháng sau bị sai (Chỉ tiêu tháng trước 43 & chỉ tiêu 11 tháng sau). số chênh lệch không nhiều. Nhưng kéo theo bảng 01-GTGT các tháng tiếp theo sai nốt.
Bây giờ em mún điều chỉnh lại cho đúng thì phải làm như thế nào?
- Hỏi chuyên quản thì được trả lời là:
+ Làm CV giải trình.
+ Nộp lại 01-GTGT từ tháng bị sai tới tháng nộp cuối cùng.
+ Nhận quyết định nộp phạt.
Cái thứ 1&2 miễn bàn, nhưng thằng thứ 3 thì em không hiều là phạt về hành vi gì và dựa vào thằng nào để phạt & mức phạt sẽ là bao nhiêu.
Bác [you] đã gặp trường hợp này chưa? cho em cái ý kiến đi.

 

[Lúa Nước]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Từ T9/2007 do en chơi nhậu nhẹt quá nên em chuyển số thuế được khấu trừ tháng trước sang tháng sau bị sai (Chỉ tiêu tháng trước 43 & chỉ tiêu 11 tháng sau). số chênh lệch không nhiều. Nhưng kéo theo bảng 01-GTGT các tháng tiếp theo sai nốt.
Bây giờ em mún điều chỉnh lại cho đúng thì phải làm như thế nào?
- Hỏi chuyên quản thì được trả lời là:
+ Làm CV giải trình.
+ Nộp lại 01-GTGT từ tháng bị sai tới tháng nộp cuối cùng.
+ Nhận quyết định nộp phạt.
Cái thứ 1&2 miễn bàn, nhưng thằng thứ 3 thì em không hiều là phạt về hành vi gì và dựa vào thằng nào để phạt & mức phạt sẽ là bao nhiêu.
Bác [you] đã gặp trường hợp này chưa? cho em cái ý kiến đi.

Thứ one:
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;=> THÁNG 01
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;=> 02A ĐÓ, 01/khbs Chưa dùng được
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.=> TÀI LIỆU ĐI NHẬU (Nói đùa chứ ko nộp chẳng sao).


Cài thằng thứ 3 như Lạc Đà nói thì:
Nếu do sai sót tháng 9 làm tăng số thuế khấu trừ so với thực tế thì Lạc Đà vui lòng tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế

Ngoài ra phạt thêm 1 chầu Blue!

 

[DaLat]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Thứ one:
- Tờ khai thuế tương ứng với tờ khai thuế cần được khai bổ sung, điều chỉnh thông tin;=> THÁNG 01
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này;=> 02A ĐÓ, 01/khbs Chưa dùng được
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh tương ứng với các tài liệu trong hồ sơ thuế của từng phần cụ thể tại Thông tư này.=> TÀI LIỆU ĐI NHẬU (Nói đùa chứ ko nộp chẳng sao).


Cài thằng thứ 3 như Lạc Đà nói thì:
Nếu do sai sót tháng 9 làm tăng số thuế khấu trừ so với thực tế thì Lạc Đà vui lòng tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế

Ngoài ra phạt thêm 1 chầu Blue!

Cụ RK ui tớ chỉ hỏi là chỉ tiêu 43 Tháng trước (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển qua kỳ sau) & chỉ tiêu 11 tháng tiếp theo (Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang) àh.
Theo nguyên tắt thì hai chỉ tiêu này bằng nhau, đúng không? => Đúng
Nhưng tớ lại gõ bị nhầm => Tác hại của en nhậu, hehe
Số tiền còn được khấu trừ này bị lệch xuống. Ví dụ nhá:
T9 Chỉ tiêu 43 = 1.100.000 vnđ
T10 chỉ tiêu 11 tớ lại gõ là 1.000.000vnđ
Bị lêch như thế thì tớ chả phải đi nộp thêm thuế GTGT làm gì đúng không => đúng
Vì tớ làm giảm số thuế được khấu trừ mà đúng không =>Đúng
Nhưng thuế họ bảo sẽ nhận được quyết đỉnh xử phạt ah.
Vậy phạt ở đây là phạt theo thằng nào nào, dựa vào thằng nào để phạt tớ?

 

[Lúa Nước]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Cụ RK ui tớ chỉ hỏi là chỉ tiêu 43 Tháng trước (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển qua kỳ sau) & chỉ tiêu 11 tháng tiếp theo (Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang) àh.
Theo nguyên tắt thì hai chỉ tiêu này bằng nhau, đúng không? => Đúng
Nhưng tớ lại gõ bị nhầm => Tác hại của en nhậu, hehe
Số tiền còn được khấu trừ này bị lệch xuống. Ví dụ nhá:
T9 Chỉ tiêu 43 = 1.100.000 vnđ
T10 chỉ tiêu 11 tớ lại gõ là 1.000.000vnđ
Bị lêch như thế thì tớ chả phải đi nộp thêm thuế GTGT làm gì đúng không => đúng
Vì tớ làm giảm số thuế được khấu trừ mà đúng không =>Đúng
Nhưng thuế họ bảo sẽ nhận được quyết đỉnh xử phạt ah.
Vậy phạt ở đây là phạt theo thằng nào nào, dựa vào thằng nào để phạt tớ?

Làm sai mà còn la to! Phạt hay không thì tùy, trường hợp ví dụ mà bác đưa ra thì không bởi vì nó không nằm trong trường hợp RK đã nêu ở bài số 03:

Cài thằng thứ 3 như Lạc Đà nói thì:
Nếu do sai sót tháng 9 làm tăng số thuế khấu trừ so với thực tế thì Lạc Đà vui lòng tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế

Xin lưu ý thêm là trường hợp của Lạc Đà thì sai sót nằm ở tháng 10 chứ không phải tháng 11 hay tháng 09.
Nhưng dù gì đã sai thì phải nộp hồ sơ bổ sung!
Hết ý kiến! đề nghị Bá Kiến cho chính kiến!

 

[DaLat]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Làm sai mà còn la to! Phạt hay không thì tùy, trường hợp ví dụ mà bác đưa ra thì không bởi vì nó không nằm trong trường hợp RK đã nêu ở bài số 02:

Xin lưu ý thêm là trường hợp của Lạc Đà thì sai sót nằm ở tháng 10 chứ không phải tháng 11 hay tháng 09.
Nhưng dù gì đã sai thì phải nộp hồ sơ bổ sung!
Hết ý kiến! đề nghị Bá Kiến cho chính kiến!

Lần sau nhớ đọc kỹ roài trả lời nhá cụ, oánh cho từa lưa giờ
Em không la to thì mấy bác không kiểm tra lại sao biết mình sai, hehehe
Tháng 09 đúng => okay
Tháng 10 sai => Tháng 11 sai nốt sau đúng được.

 

[namphan]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

thôi đành làm giải trình rồi làm lại nộp tiền phạt là nộp chậm báo cáo thuế thôi biết lấm sao được lần sau uống rượ nhớ nộp thuế dịch vụ đấy nhe

mà theo minh nghĩ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn nên lót tay di rồi về điều chỉnh sau để cuối năm quyết toán thế là ổn nhất thôi tránh va chạm với xếp mình

 

[muontennguoi]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Tui cũng bị 1 lần như vậy.
Hic, tại mấy con vi rus. Phải mang về nhà làm, mà quên tờ khai tháng trước, hổng biết SDư chuyển qua là bao nhiêu, phang đại luôn. May là làm biếng xin hoàn thuế nên SDư cũng nhiều. Không sợ phạt chậm nộp vì không phải nộp
Tháng sau sửa lại. Im luôn. Hỏi điều chỉnh chi cho lôi thôi.

Mai mốt kiểm tra kiếm em họ Đỗ kê vô đỡ ..

 

[Thục Quyên]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Theo Luật QL Thuế thì có 2 trường hợp bị phạt (trừ trốn thuế, gian lận thuế):
1. Khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn: => Nộp lại số tiền thuế thiếu và bị xử phạt 10% số thuế thiếu.
2. Nộp chậm thuế: => Phải nộp đủ số thuế và bị xử phạt 0.05% mỗi ngày/số thuế nộp chậm.
Trường hợp của bác mà bị phạt, thì do cơ quan quản lý quyết định về phạt hành chính thui.

 

[The End]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Cụ RK ui tớ chỉ hỏi là chỉ tiêu 43 Tháng trước (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển qua kỳ sau) & chỉ tiêu 11 tháng tiếp theo (Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang) àh.
Theo nguyên tắt thì hai chỉ tiêu này bằng nhau, đúng không? => Đúng
Nhưng tớ lại gõ bị nhầm => Tác hại của en nhậu, hehe
Số tiền còn được khấu trừ này bị lệch xuống. Ví dụ nhá:
T9 Chỉ tiêu 43 = 1.100.000 vnđ
T10 chỉ tiêu 11 tớ lại gõ là 1.000.000vnđ
Bị lêch như thế thì tớ chả phải đi nộp thêm thuế GTGT làm gì đúng không => đúng
Vì tớ làm giảm số thuế được khấu trừ mà đúng không =>Đúng
Nhưng thuế họ bảo sẽ nhận được quyết đỉnh xử phạt ah.
Vậy phạt ở đây là phạt theo thằng nào nào, dựa vào thằng nào để phạt tớ?

Các bác cho em hỏi với ạh, T01 chỉ tiêu [43] của em là 1.550.000, nhưng sang tháng 02, ko hiểu do nhầm lẫn thế nào mà em oánh luôn chỉ tiêu [11] là = 2.021.000???? Bây giờ em làm tờ khai thuế cho T3, ko biết fải làm thế nào ạh??? Điều chỉnh vào 01/KHBS và có bị nộp fạt o ạh (
-----------------------------------------------------------------------------------------

Các bác cho em hỏi với ạh, T01 chỉ tiêu [43] của em là 1.550.000, nhưng sang tháng 02, ko hiểu do nhầm lẫn thế nào mà em oánh luôn chỉ tiêu [11] là = 2.021.000???? Bây giờ em làm tờ khai thuế cho T3, ko biết fải làm thế nào ạh??? Điều chỉnh vào 01/KHBS và có bị nộp fạt o ạh (

Hic bác nào júp em với ạh

 

[Nam Tước]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Các bác cho em hỏi với ạh, T01 chỉ tiêu [43] của em là 1.550.000, nhưng sang tháng 02, ko hiểu do nhầm lẫn thế nào mà em oánh luôn chỉ tiêu [11] là = 2.021.000???? Bây giờ em làm tờ khai thuế cho T3, ko biết fải làm thế nào ạh??? Điều chỉnh vào 01/KHBS và có bị nộp fạt o ạh Hic bác nào júp em với ạh

Chắc sẽ bị phạt 1 ít đấy.
Giờ chắc ăn nhất là làm lại tờ khai đúng của tháng 02, 03 và mang đi nộp luôn.
Trước khi nộp lại tờ khai tháng 02 lên hỏi CB Quản lý tờ khai rồi hãy nộp (vì có thể không nộp qua phòng Tuyên truyền, nơi nhận mà nộp trức tiếp cho CB quàn lý luôn).
Còn tờ khai tháng 03 thì nộp ở phòng tuyên truyền (nơi nhận).

 

[The End]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Chắc sẽ bị phạt 1 ít đấy.
Giờ chắc ăn nhất là làm lại tờ khai đúng của tháng 02, 03 và mang đi nộp luôn.
Trước khi nộp lại tờ khai tháng 02 lên hỏi CB Quản lý tờ khai rồi hãy nộp (vì có thể không nộp qua phòng Tuyên truyền, nơi nhận mà nộp trức tiếp cho CB quàn lý luôn).
Còn tờ khai tháng 03 thì nộp ở phòng tuyên truyền (nơi nhận).

Àh bác ơi! Hôm rồi em chỉ làm điều chỉnh ở mẫu 03/GTGT thôi, điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 ở tờ khai 01/GTGT ấy ạh. Họ nhận tờ khai rồi, nhưng kô biết em đồng thời có fải xđịnh nộp fạt cái chênh lệch đó kô ạh? Hay là có công văn thì mình mới nộp fạt ạh??

 

[Nam Tước]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Àh bác ơi! Hôm rồi em chỉ làm điều chỉnh ở mẫu 03/GTGT thôi, điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 ở tờ khai 01/GTGT ấy ạh. Họ nhận tờ khai rồi, nhưng kô biết em đồng thời có fải xđịnh nộp fạt cái chênh lệch đó kô ạh? Hay là có công văn thì mình mới nộp fạt ạh??

Tự tính số tiền phải nộp thêm và số tiền bị phạt và mang nộp luôn đi
Đợi công văn thì cũng được, nhưng nếu CV sau 100 ngày nữa mới tới thì "số tiền phạt = số tiền nộp thêm * 0.05% * số ngày " ra nhiêu hả pác ?
Tự tính và mang nộp mau mau đi nhé.
Thân !!

 

[cuncon_kiss]

Ðề: Bảng kê 01 GTGT

Từ T9/2007 do en chơi nhậu nhẹt quá nên em chuyển số thuế được khấu trừ tháng trước sang tháng sau bị sai (Chỉ tiêu tháng trước 43 & chỉ tiêu 11 tháng sau). số chênh lệch không nhiều. Nhưng kéo theo bảng 01-GTGT các tháng tiếp theo sai nốt.
Bây giờ em mún điều chỉnh lại cho đúng thì phải làm như thế nào?
- Hỏi chuyên quản thì được trả lời là:
+ Làm CV giải trình.
+ Nộp lại 01-GTGT từ tháng bị sai tới tháng nộp cuối cùng.
+ Nhận quyết định nộp phạt.
Cái thứ 1&2 miễn bàn, nhưng thằng thứ 3 thì em không hiều là phạt về hành vi gì và dựa vào thằng nào để phạt & mức phạt sẽ là bao nhiêu.
Bác [you] đã gặp trường hợp này chưa? cho em cái ý kiến đi.

Không phải nộp phạt đâu bạn ơi. bạn chỉ cần làm tờ điều chỉnh là được mà. Người quản lý bạn làm như vậy là ko đúng rùi. Tớ cũng đã bị 1 lần như thế chênh lệch mất 100.000 đồng. mà tớ chuyển sai từ T2/2007 đến T9/2007 mới phát hiện ra. tớ chỉ làm điều chỉnh thôi và ko phải đổi tờ khai đâu.
Đấy là ý kiến của tớ bạn thử xem xét nhé. Chúc bạn thành công