Kết quả tìm kiếm

Nói chung hạch toán như thế cũng được ông ak. Tuy không đúng chế độ hạch toán lắm.

Về phía nhà in thì em cứ liên hệ để cung cấp mẫu, các thông tin trên hóa đơn rồi họ sẽ làm các giấy tờ còn lại cho em. Còn về bên thuế khi in xong thì em làm thông báo phát hành hóa đơn. Số lượng đặt in không bị hạn chế nhé.

Lâu lâu tự dưng thấy nhớ. Tưởng quên mất cái diễn đàn này. C vẫn hoạt động năng nổ trên này ak.

Thanks kiu vinamiu.

Đây là đề thi năm 2009 rồi.

Thì ngày 01/10/14 bạn nhập phiếu nhập kho. Trả lại bút toán xuất của tháng 12.

ND 222 đó chỉ áp dụng với DN khi đi góp vốn vào DN khác thui. Bạn có thể tham khảo TT 09/2015/TT-BTC: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác; và hình thức...

Em đọc lại kỹ đề đi. Không thể có câu đó đc.

nghiệp vụ 4: Nợ 152: 1 tr Nợ 627: 9 tr Có 142: 10 tr Vì phân bổ 2 lần nên đã phân bổ 10 tr, còn 10 khi báo hỏng mới phân bổ. Mua mới: Nợ 142/Có 111: 24 tr

Cái này không định khoản. Vì tài sản cho thuê hoạt động vẫn thuộc quyền sở hữu của cty A. Họ chỉ có các biên bản và giấy tờ xác nhận việc cho thuê và nhận lại thui.

Cuối tháng em định khoản số phải trả là toàn bộ nhé. Vì ghi nhận chi phí là toàn bộ số lương. Còn nghiệp vụ trên chỉ là trả trước 1 phần thui. Chưa ghi nhận chi phí đầu Có 334. Khi thanh toán phần lương còn lại em ghi giống lần 1 nhé.

Lương nhân viên văn phòng em cho vào 6421.

Uhm. Lúc đầu em hỏi anh biết là 2% theo tooàn bộ lương. Vì trước đây anh học cũng thế. Nhưng nhớ lại theo luật thì lại 2% theo lương đóng bảo hiểm xã hội (điều 5 nghị định 191/2013/ND-CP).

Quên mất. Theo lương trích bảo hiểm là lương cơ bản mới đúng.

Theo quy định thì kinh phí công đoàn trích trên tổng lương làm căn cứ trích bảo hiểm.

Em xem hình thức nộp tiền trên giấy nộp tiền là gì. Tiền mặt hay chuyển khooản. Và cái Ủy nhiệm chi có cùng nội dung và số tiền với giấy nôp tiền ko.

Quá dài để ngồi tỉ tê giúp bạn

Khicon: Bạn ấy muốn làm giúp cả đề. Giúp đi

Thuế nhập khẩu nộp bằng UNC thì nợ tk 3333/Có TK 112

Chào bạn, Để các chi phí đi công tác đc tính là chi phí hợp lý. Bạn có thể bổ sung các chứng từ như quyết định cử đi công tác, giấy đi đường có xác nhận của nơi đến. Hóa đơn tiền thuê khách sạn nghỉ, đi lại. Đối với phụ cấp ăn uống bạn có quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ, phù hợp với mức...