Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Cách xử lý Khách lẻ nộp nhầm tiền mặt vào tài khoản công ty

    cứ thế chuyển trả thôi b ,lý do khách trả tiền nhầm . phí chuyển tiền thì vào 642
  2. P

    Tiền mặt chênh lệch

    cái nào có hoá đơn chứng từ thì b xử lý vào bộ thuế dễ r, còn cái nào ko có thì để nội bộ thôi . mà nội bộ thì đôi khi những khoản đó ang áng 1 chút cũng đc,ko cần chính xác tuyệt đối đâu
  3. P

    Chi tiền gửi ngân hàng không rõ ràng

    yêu cầu các bên đối chiếu công nợ hoặc xin giấy báo nợ có ấy b
  4. P

    Ghi nhận chi phí tiếp khách thế nào

    ok quá ấy chứ :))
  5. P

    Cách xử lý hàng tồn kho bị âm

    như vậy không đc đâu bạn ah, bạn bên trên nói đúng đấy. cách giải quyết bjo có 2 cách. cách 1 : bạn làm hợp đồng vay mượn hàng hoá của cty nào đó . khi nào có hoá đơn thì b xuất trả bên kia. khi vay mượn như này ko cần bên kia xuất hd cho m . cách 2: b làm phiếu nhập kho hàng bt, làm biên...
  6. P

    Thanh toán tiền hàng từ tài khoản của giám đốc

    Cái này không vấn đề gì đâu b, bjo b chỉ cần làm hồ sơ ủy quyền của cho GD thanh toán vs bên bán và thanh toán lại vs doanh nghiệp kèm theo 2 chứng từ ck từ tk của GD cty b sang tk người bán và chứng từ ck từ tk cty b cho GD là ok. Định khoản thì b ghi Nợ 156,642....tùy khoản 100tr kia là mua...
  7. P

    Xử lý hàng tồn kho sắt, thép nhiều hơn so với thực tế trên sổ sách công ty sản xuất

    bên m làm về lĩnh vực nhựa cũng tồn kho kiểu ấy, mình cũng áp dụng như cách 1 của b là thanh lý phế liệu cho 1 đơn vị kinh doanh phế liệu, có xuất hóa đơn hẳn hoi, nhưng xuất vs giá trị rất thấp để giảm VAT.
  8. P

    tài sản cố định

    B đk như sau: B1: ghi giảm tscd Nợ 214: 350 tr, N811: 1250tr, có 211:1600 tr. B2 phản ánh thu nhập: nợ 111,112,131...:1000tr, có 711:, có 3331
  9. P

    Tiền mặt

    :) chắc b mới làm kt nên chưa rõ mấy vấn đề này. ib **** m giải thích cho dễ nhé: 0966.559.433
  10. P

    Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

    bạn hãy coi như đó là nhân viên cty bạn, khi chuyển tiền vào tk cá nhân của nhân viên đó bạn định khoản nợ 141, có 112 coi như tạm ứng cho nhân viên để trả tiền hàng, tiếp đó b định khoản N331, có 141 là xong
  11. P

    Tiền mặt

    Bạn coi đó là khoản rút tiền gửi về nhập quỹ, ghi nợ 111, có 112 nhé, sau đó ông sếp chi tiêu j thì đk tiếp, còn số dư tk ngân hàng thì cuối tháng bạn ra ngân hàng lấy sao kê, sổ phụ để biết chi tiết các khoản thu chi và số dư tk nhé
  12. P

    Chậm nộp bảo hiểm bị tính lãi hạch toán the nao

    Khi nhận quyết định nộp phạt bạn định khoản N811/C3339, khi mang tiền đi nộp Đk N3339/C111, rồi cuối kỳ ghi N911/C811, tuy nhiên các khoản về xử phạt hành chính như này sẽ phải loại ra khi tính thuế TNDNphair nộp b nhé
  13. P

    Viết tắt trên hoá đơn

    Nếu chưa viết HĐ thì cứ viết đầy đủ cho đỡ bị vặn vẹo bạn ah, theo lutaaj thì bạn được phép viết tắt từ đó khi địa chỉ quá dài, nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh...
  14. P

    Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản Công ty

    Được chứ b, hoặc cẩn thận hơn thì bạn làm hợp đồng , biên bản vay mượn tiền mặt, rồi khoản GĐ b nộp vào tk kia thì coi đó là nộp tiền vào tk bt thôi
  15. P

    chuyển khoản trên 20 tr nhưng không lấy hóa đơn

    bạn hãy coi đó là khoản tạm ứng cho nhân viên, định khoản N141/C112, tiếp đó bạn xử lý tiếp khoản 141 , có nhiều cách xử lý tk này, tùy thuộc vào hình thức kd của cty bạn, VD tạm ứng cho nhân viên đó để nhân viên đó thanh toán lương cho các lao động thời vụ dưới 3 tháng (đối vs năm 2018 thì ko...
Top