Kết quả tìm kiếm

Bạn theo trong danh mục TK theo QĐ 48. Bạn có thể thêm TK 6421.1/6421.2/6422.1/6422.2 tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của đơn vị.

Có 1 cái nghiệp vụ mà hỏi mấy diễn đàn. Nghiệp vụ này đơn giản. Học phải biết chứ. Nợ TK Tiền/Phải thu Có TK đầu tư Có TK 515

Bạn xem lại xem. Vì khi mang tiền đi nộp ngân hàng phải báo ngay. Theo ý hiểu thì ý bạn nói là chứng từ. Có 2 cách, 1 là bạn đợi lấy chứng từ ngay. Về hạch toán. 2 là bạn cứ hạch toán khi có tin nhắn báo tăng tài khoản. Chứng từ cuối tháng lấy. Hiện nay ít trường hợp phải theo dõi trên 113.

Đúng rồi. Cái này là của KT HC SN.

Ông này đang nhầm giữa mua và bán đây.

1, ứng trước; Nợ TK 331: 5000USDx19.000đ Có TK112: 5000x18.000đ Có TK 515: 5000x1.000đ 2, Mua hàng: Nợ TK 152: 5000x10x20.000đ=1.000.000.000đ Có TK 331: 5000x19.000đ=95.000.000đ Có TK112: 45000x19.500= 877.500.000đ Có TK 515: 27.500.00đ

Hạch toán vớ vẩn.

Cái này bạn phải hỏi lại ng ra đề. Ra đề ko rõ nghĩa thế này cũng ko làm được.

Bạn tự làm. Xem sách. Rồi mắc ở đâu bảo mình.

Bạn chỉ làm 1 cái thôi. 1 là phiếu thu. 2 là báo nợ. Ko làm cả 2.

Bài này dễ mà.

Bạn viết phiếu thu tiền mặt về.

Bạn lên hỏi đi.

Bạn lên thuế hỏi xem giờ phải làm thế nào. Theo mình biết thiếu Thông tin phần mềm làm gì cho kết xuất ra mà bạn vẫn kết xuất được thế? Bên mình cũng đang bị lỗi giờ chưa được cấp.

Đưa cho họ ít tiền bạn à. Cái này tiền giải quyết được.

Bạn ghi là xóa sổ. Hoặc hủy ở bên cột thông tin mới.

Chủ thớt đến giờ này vẫn ko hiểu rõ bản chất nghiệp vụ thì ko nên nói gì nữa.

Xuất cho bộ phận bán hàng sử dụng: 641. Xuất để bán (xuất hóa đơn): 632. Cần xác định rõ 2 cái đấy.

Bạn ko cần nói cảm ơn. Like được không?

Vấn đề ko quan tâm là ai sai. Vấn đề cần xử lý là giảm giá trị hàng tồn kho, và giảm công nợ xuống. Sai thì phải sửa. Ko sửa thì làm thế nào mà mãi phòng VT vs chả kế toán. Hạch toán Nợ 331/ C152 (giảm giá trị hàng tồn kho) Bạn làm thế nào trên phần mềm thì làm. Tối ưu rồi đấy.