Kết quả tìm kiếm

Ðề: Hóa đơn giá trị gia tăng Lần đầu bạn HT: Nợ 142/242 Nợ 133 Có 112: 25tr Có 331: 25Tr Và kê thuế bình thường. Còn đợt sau chi là thanh toán công nợ thôi. Nợ 331 Có 112

Ðề: Thuê văn phòng Ở đây bạn căn cứ Hợp đồng thuê nhà để hạch toán CP cho 2 tháng đó: 01/07. Nợ 142(chưa thuế) Nợ 138 (Số tiền thuế nếu HĐ đã bao gồm thuế) Có 111,112 Đến 01/09 nhận HĐ thì kê khai thuế này ở T9 Nợ 133 Có 138 Đây là ý kiến của mình, bạn tham khảo nhé Và nhớ phân bổ...

Ðề: Máy tinh nhưng lai đưa vào 211? Theo mình bạn chuyển nó thành CCDC là được mà: Nợ 153 (giá trị còn lại) Nợ 214 (Giá trị đã KH) Có 211 Sau đó đưa vào chi phí Nợ 142,242,642 Có 153 Bạn tham khảo nhé.

Ðề: Hóa đơn đầu vào và đầu ra không cùng đơn vị tính Không vấn đề gì cả bạn à. Nhưng công tác quản lý hàng tồn kho cũng như tính GV hàng bán sẽ khó khă. Đặc biệt khi bạn phải giải trình cho cơ quan thuế. Chính vì vậy bạn nên thống nhất lại đơn vị tính giữa nhập hàng và bán hàng.

Ðề: Kết chuyển 911 chi tiết hay tổng hợp Bạn ơi. Kết chuyển thì kết chuyển tổng hợp chứ chi tiết là sao xuể nếu có nhiều mặt hàng. Ở đây phân ra các tiểu khoản của 511 cho các mặt hàng là để phục vụ công tác Quản trị thôi bạn à.

Ðề: Nghị định 51/2010 - HĐ GTGT Như vậy là từ trước đến giờ Cty bạn vẫn sử dụng HĐ tư in phải không? Nếu như vậy thì vận sử dụng những quyển HĐ còn lại đó.

Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng Bạn ơi. Cùng 1 đối tượng thì không cần tạo 2 mã khách đâu. Nếu bạn khai báo 2 mã khách cho 1 đối tượng thì không phần mềm nào có thể hạch toán đối trừ công nợ cho đối tượng đó được đâu. Chúc bạn thành công!

Ðề: Dân kế toán ở Hà Nội _ yêu thích Kinh Doanh Sao off ít vậy. Tập hợp thêm nưa đi và cho minh 1 chân nhe. Ngô Văn Thành Công ty CP phần mềm QLDN Fast thanhnv@fast.com.vn

Ðề: Khấu trử thuế GTGT hảng mua phát hiện thiếu Bạn kê thuế theo HĐ hàng đó nhé. Còn số hàng thiếu đưa vào TS thiếu chờ xử lý nhé (1381). Rồi trình các lãnh đạo tìm hướng giải quyêt nhé.

Ðề: Cấn trừ công nợ, trả hàng 1. Nghiệp vụ 1 bạn xuất HĐ trả lại hàng bình thường và HT Nợ 331 Có 152 Có 133 2. Nghiệp vụ hai này thì khi đã phát sinh cả 131 và 331 thì dựa vào điều khoản trên hợp đồng hoặc BB chấp thuận đối trừ mà bạn hạch toán thôi Nợ 331 Co131

Ðề: Số tiền thực trong quỹ nhiều hơn trên sổ quỹ Chịu khó điên một chút mà kiểm tra lại thôi. Biết làm sao được. Từ sau bạn hãy định kỳ kiểm kê quỹ và so sánh vói sổ quỹ nhé.

Ðề: "Được" tự in hoá đơn Ngày 14/5/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về in phát hành, sử dụng hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau; trong đó, nhà nước khuyến...

Ðề: Thu hộ và chi hộ cho công ty khác Chính xác! Nợ 138 Có 112

Ðề: Mua NVL Hao hụt định mức Làm như thanthai là đúng rồi đó.

Ðề: Hoá đơn, chứng từ Vậy là bên viettel làm sai nguyên tắc rồi bạn ơi. Bạn hãy liên hệ lại với họ, đề nghị họ xuất HĐ khác đi.

Ðề: Chi phí trích trước? Trời! Có cả trích trước giá vốn cơ à? Bạn chưa nhập thì cơ sở đâu bạn xuất bán. Bó tay!

Ðề: Thuế GTGT Ghi âm bình thường và ghi chú là HĐ giảm giá cho HĐ ngày 16/08

Ðề: Tải danh sách thông tin thành viên Miền Bắc! Tên: Ngô Văn Thành Nguyên quán: Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội Ngày sinh: 06/09/1985 Nơi làm việc: Cty CP PM quản lý doanh nghiệp Fast - Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội Mail: thanhnv@fast.com.vn

Ðề: Bảng kê bán ra Đúng rồi đấy. Bạn làm tờ khai khác nộp lại cho bên thuế

Ðề: Chi phí hoa hồng Chẳng có gì quan trọng cả. Bạn đưa vào tạm ứng rồi lấy chứng từ người ta chi là hạch toán xong.