Kết quả tìm kiếm

bạn lập theo phương pháp đg thẳng thì trong tháng của bạn vẫn vậy thôi. bạn trích luôn cho cả tháng nhé. như vậy dễ tính hơn (60/(5*12) =1 tháng). còn nếu muôn tính ra ngày thì bạn chỉ việc chia tiếp cho số ngày trên tháng thôi. tùy vào tứng tháng có bao nhiêu ngày (nếu cần chính xác hoàn toàn...

em chưa hiểu sổ phụ là gì??? mong mọi người giả đáp giùm. thanks!

chính xác là bạn có thể làm bctc bổ sung chính sửa và bạn sẽ đc hủy bản bctc trước đó.

Re: Ðề: phân bổ chi phí tập hợp toàn bộ chi phí 642 đều kết chuyển hết vào 911 mà.

vậy coi như là họ tính khấu hao theo đường thẳng nên ko ghi mức trích kH. Còn đã lập bảng trích KH thì phải có số tiền trích đúng không bạn. chứ ko thì lập ra làm gì cho mất công. ---------- Post added at 11:44 PM ---------- Previous post was at 11:40 PM ---------- sót hóa đơn GTGT thì coi...

chi phí đó sẽ đc hạch toán vào chi phí hoạt động, bạn đưa vào loại ccdc phân bổ nhiều lần và đc phân bổ dần vào mỗi kỳ sd nhé!

Re: Ðề: Kế toán tăng giảm TSCĐ vô hình đây là đvị hcsn nên sd tk 3113 là đúng oy bạn ak. ---------- Post added at 07:22 PM ---------- Previous post was at 07:18 PM ---------- bạn ghi tăng 1 lần nhé. còn khi sửa chữa làm tăng NG khi việc sửa chữa nâng cấp đó chắc chắn đem lại lợi ích kinh...

cũng có thể như loveyou nói hoặc trường hợp nữa là 1 cái kết chuyển đầu kỳ còn 1 cài kết chuyển cuối kỳ.bạn xem cty áp dụng phương pháp kiểm kê gì nhé!

cái này bạn cho vào ccdc nhé.còn nếu nó mua về để hình thành lên tscđ thì sau khi hoàn thành bạn tập hợp toàn bộ chi phí để đưa vào nguyên giá tcsđ

bạn tính bình thường thôi.cái này mình nghĩ bạn biết.cái nào nhập trc thì xuất trc thôi.nếu như xuất cho cùng 1 cơ sở bạn có thể tập hợp hóa đơn để xuất 1 lần.còn nhiều công ty khc nhau thì mỗi công ty bạn phải xuất 1 hóa đơn

lắm đc tk theo mình ko nhất thiết là logic đến mức hiểu là học thuộc tài khoản đó mà chỉ đơn giản là bạn hiểu đc bản chất của các tài khoản thuộc các lĩnh vực khác nhau : nguồn vốn. tài sản, chi phí , doanh thu,.... thế là đã đủ để bạn sử dụng tàm tạm rồi,mình nghĩ sẽ không làm khó đc bạn trong...

dịch vụ thì mình nghĩ là chắc chắn có chịu thuế. và trong giấy đăng ký kinh doanh của bạn có đa ngành nghề thì làm sao cho hóa đơn xuất ra hợp lý là đc.bạn cứ xuất hóa đơn bình thường thôi.ghi thuế xuất phí dịch vụ theo quy định là đc.nếu thuộc đtg ko chịu thuế thì ghi thuế suất =0

phần chi phí đó theo mình vẫn là chi phí hợp lý nếu có chứng từ hợp lệ.

tùy vào bạn tính thôi.theo mình các mặt hàng này tình theo phương pháp nhập trc xuất trc.thì sẽ dễ dàng hơn.bạn có thể tập hợp hóa đơn.nếu số lượng ko nhiều bạn có thể tập hợp lại để xuất. còn giá trị xuất còn tùy vào giá đầu ra bạn căn chỉnh ntn nữa.làm sao cho hợp lý mà vẫn có lợi là đc. hì

bạn làm bảng kê mua là đc. trường hợp này mà đề nghị(nhờ) họ ra cơ quan thuế thì cũng bất tiện.bạn lập bảng kê mua thôi là đc nhé

bạn định khoản bình thường thôi. mua TSCĐ về thì : nợ 211 nợ 1332 có 111,112,331 nếu dùng nguồn nào đó xây dựng TSCĐ thì bạn có bút toán kết chuyển nguồn. còn ngày bắt đầu khấu hao thì bạn đọc lại thông tư 203 như các bác trên đã nói nhé. thường thì bắt đầu tính khấy hao từ ngày bắt đầu đưa vào sd

mình send cho bạn rồi đó.rất vui nếu nó giúp j đc bạn !!!

Ðề: giúp mình nghiệp vụ này với, thank mọi người trước chi tiết nợ 1521/có 3381 sang 2011: nợ 3381/có 1521 ghi đơn tk 002

Ðề: IAS 40 bản dịch tiếng việt đc mà bạn.bạn dùng enternet ấy đừng dùng fifox nó sẽ khó đọc ---------- Post added at 06:32 AM ---------- Previous post was at 06:30 AM ---------- b ng?c(`?.-::-? Ci Bang ?-::-.?) - thien duong mau xanh - Yahoo! 360plus ---------- Post added at 06:34 AM...

khi xuất nguyên liệu bạn cho vào nợ 154/ có 152 cuối tháng bạn kết chuyển phần đã hoàn thành sang 632 thôi còn thừa bạn cứ treo trên tk 154 để tháng sau tính tiếp