Kết quả tìm kiếm

Ðề: báo hỏng công cụ dụng cụ phải định khoản ntn? công cụ dụng cụ này trước khi hỏng đã phân bổ dc mấy lần rùi bạn?

Ðề: thuế GTGT hàng nhập khẩu khi nhập khẩu hàng a. N tk 156 : 5814000 (300000 x 16,15 x 1,2) C tk 331 : 4845000 (300000 x 16,15) C tk 3333 : 969000 (300000 x 16,15 x 20%) b. N tk 133 : 581400 C tk 3331 : 581400 Như vậy khi NK thì thuế gtgt dc khấu trừ = thuế gtgt hàng...

Ðề: Cung cấp dịch vụ có đầu vào là hóa đơn trực tiếp, xuất đầu ra thế nào? đầu vào của bạn có hoá đơn trực tiếp nhưng công ty của bạn tính thuế gtgt theo phương pháp khấu trừ thì khi bán hàng b vẫn xuất hoá đơn gtgt bình thường thui

Ðề: Xác định giá thành SP như thế nào? chi phí thuê kho sx thì tất nhiên là tính vào giá thành rùi còn với tiền điện có 2 khả năng : nếu điện chỉ dùng cho sx thì b tính lun vào giá thành còn nếu điện phục vụ cho sx và các bộ phận khác trong dn thì phải phân bổ

Ðề: Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp định khoản như thế là ổn rồi b ạ. cứ để tk 3334 dư nợ 49000 đi để sang kỳ sau

Ðề: Khoản này hạch toán vào TK nào? mình nghĩ cho vào tk 642 hợp lý đấy chứ.

Ðề: Nguyên vật liệu được cho, tặng - hạch toán ntn? bạn ghi Nợ Tk 152 Có tk 711

Ðề: Cho vào tài khoản nào uh mình cũng nghĩ là bạn ghi nợ cho tk 156 khi nhập hàng về. còn chi phí học phần mềm thì ghi nợ tk 641. vậy nha!:cheer:

Ðề: kế toán chi phí trong đơn vị xây lắp bạn tìm đọc "Kế toán xây lắp" của Võ Văn Nhị - ĐH kinh tế tp HCM chuẩn mực kế toán số 15 QD 15 QD 214/2000 - BTC :hi:

Ðề: thuế giá trị gia tăng đối với bán hàng nội bộ mình kể 1 số trường hợp mình hay gặp nha: 1. xuất kho sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế gtgt để tiêu dùng nội bộ, khuyến mại, quảng cáo, phục vụ cho hd sxkd chịu thuế GTGT thì ghi doanh thu theo giá vốn và ko phải tính tk 3331 2...

Ðề: Tiền lãi gửi ngân hàng hạch toán vào tài khoản nào Ghi Có 515 đi bạn ơi:k5798618:

Ðề: kế toán tiền lương bạn ơi, chỉ trích trước lương nghỉ phép đối với công nhân trực tiếp sx thui mà, thế nên chỉ ghi N tk 622 / C tk 334 thui chứ.:gaitai:

Ðề: Hạch toán Doanh thu bán hàng. mình coi như trong 100 này đã có thuế gtgt nha khi xuất hang phản ánh giá vốn hàng bán N 632 C 155 phản ánh doanh thu N 111 : 50 N 131 :50 C 511 : 90 C 3331 : 10

Ðề: chi phí phải trả b hiểu sai ý mình roài.trong nghiệp vụ này thì t7 mới phát sinh phải trả lương cho công nhân nghỉ phép thực tế mà. Những tháng trước ko phát sinh đâu.b giúp mình nha:gaitai:

Ðề: ko phát sinh tk3331 vậy phần thuế 133 sẽ được hạch toán cuối quý như thế nào? um. trong quý không phát sinh tk 3331 thì không đk N 3331/ C133. số thuế gtgt đầu vào chưa đc khấu trừ này nếu chưa được hoàn lại ( b xem thêm quy định về đkiện hoàn thuế gtgt na) thì b cứ để dư nợ tk 133, sang...

Ðề: kế toán tiền lương nếu không trích trước lương nghỉ phép thì đến khi thực tế PS b ghi N tk622/ C tk334

Ðề: chi phí phải trả uh mình nhầm chỗ đấy. sửa lại nha :N 622 / C 335 : 5tr và t7 DN cũng chưa trích chi phí này. nhưng vấn đề là mình đã hỏi 1 số người thì họ cho rằng C2 là sai nhưng mình ko bít sai ở chỗ nào?

Ðề: các doanh nghiệp xây lắp có khoản trích theo lương ở phần nhân công trực tiếp? cái này thì theo chế độ thôi b.Như thế cũng phù hợp với đặc thù DNXL hơn. ghi nợ tk 622 chi phí nhân công trực tiếp còn phần trích theo lương (BHXH,BHYT,KPCD) thì cho vào tk 627. à mà b nhớ là tiền ăn trưa cũng...

Ðề: Hạch toán gốc và lãi Ngân hàng bác cho em hỏi theo đk của bác thì Nợ tk 635 : số lãi phải trả, Nợ tk 311, 341 :Số nợ gốc, thế thì phần Nợ tk 642 là số trả khác ạ? nhưng tại sao lại cho vào tk 642 ? tk 811 thì sao ạ? bác vansi200780 và cả nhà chỉ giúp em với :gaitai:

cả nhà cho mình hỏi với: Có nghiệp vụ thế này Định kỳ hàng tháng DN trích trước tiền lương nghỉ phép trong năm cho CN trực tiếp sản xuất ( trích từ tháng 1/N) mỗi tháng 5tr. Đến tháng 7/N thì lương nghỉ phép thực tế phải trả là 35tr. Bi giờ phải định khoản ... C1 a.N 335 : 35tr C 334 ...