Kết quả tìm kiếm

Các bạn nên lưu ý rằng tại sao mình nói Giấy đi đường lại quan trọng để chứng minh chi phí hợp lý như vậy vì không phải lúc nào Ban GĐ hoặc nhân viên đi công tác cũng có vé xe, vế tầu, vé máy bay...VD đi công tác bằng xe riêng, xe Công ty thì lấy đâu ra vé? Để chứng minh chi phí này ngoài những...

Ngoài những HĐ thể hiện chi phí đã tiêu sài trong thời gian Công tác, bạn nên làm thêm giấy đi đường gửi GĐ bạn mang theo có xác nhận nơi đi, nơi đến công tác, thời gian lưu trú ...là hợp lệ chi phí này.

Em làm thông báo phát hành loại HĐ nào và bao nhiêu thì báo cáo bấy nhiêu :( Số lượng đặt in có thể khác số lượng phát hành) + Số phát hành lần này cho vào chỉ tiêu - Số mua/phát hành trong kỳ + Số sử dụng, xoá, huỷ ... như báo cáo bình thường e nhé.

- Xăng xe phục vụ Công tác, hội họp, giao dịch nếu là đơn vị nhà nước thì có tiêu chuẩn định mức em ah. Nếu là DN tư nhân thì tự xây dựng trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị. + Tiêu chí làm định mức là dựa trên loại phương tiện ( Công suất), tình trạng kỹ thuật của phương tiện (cũ hay...

Re: Chưa đắng ký với CQ thuế là đặt in/tự in hóa đơn có cần phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đ - Hoá đơn đầu vào được phép kê khai sau 6 tháng kể từ ngày ghi trên HĐ nên bạn cứ để KK sau cũng đc miễn là ko để quá thời gian. - Bạn chưa đăng ký sử dụng hoá đơn và chưa có HĐ phát hành nhưng...

Re: Chưa đắng ký với CQ thuế là đặt in/tự in hóa đơn có cần phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đ - Bạn vẫn phải làm báo cáo như bình thường tính từ ngày tháng cấp MST và GPKD, Nếu chưa có phát sinh thì đánh dấu vào chỉ tiêu 21 trên tờ khai rồi nộp theo qui định. - Bạn nên đăng ký hình thức...

Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp tổ chức, hộ, cá nhân còn lưu giữ hoá đơn thuộc các trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng...

Nếu Cty của bạn đang làm theo QĐ 48 ĐK như sau: 1/ Nợ 6421 = 5.4tr Nợ 6422 = 10.8tr (có thể mở TK chi tiết để HT Chi phí QLPX; VD 64221...) Nợ 133 = 1.8tr Có 331 = 18tr 2/ Nợ 6421 = 2.7tr Nợ 6422 = 2.7tr (có thể mở TK chi tiết để HT Chi phí QLPX) Nợ 133 = 0.6tr...

Trường hợp của bạn KKBS giảm số thuế đc hoàn là 3.000.000đ.( Nếu đã kê hết số thuế 10% của 60.000.000đ) KK số thuế GTGT đầu vào = 10% số tiền chuyển khoản = 3.000.000đ là đúng nhất nếu HĐ đã hết hạn thanh toán mà chưa chuyển tổng số tiền theo HĐ là 60.000.000đ.

Trích mục 5 điều 9 chương II - TT 28/TTBTC 5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ...

Nếu Công ty của bạn đang làm theo QĐ 15 thì ghi nợ : TK 641 ; nếu làm theo QĐ 48 thì ghi nợ TK : 642 ( 6421)

Mình nhắc lại thế này nhé: Theo qui định đúng là với HĐ mua hàng lớn hơn 20tr phải có chứng từ chuyển khoản tà ngân hàng của người mua sang TK NH của người bán. Trong trường hợp của bạn Nguyenhoi89 coi như mua hàng trả chậm, trả góp nên hoàn toàn có thể KK vào tháng 7 mà vẫn được khấu trừ thuế...

jinney hiểu sai vấn đề này rồi. Bạn kê khai theo ngày tháng phát sinh bình thường không phải để đến khi chuyển khoản mới kê khai được, Hai bên mua và bán hoàn toàn có thể là mua bán công nợ được mà. Nếu chưa chuyển khoản qua ngân hàng thì đang theo dõi trên công nợ thôi. Vẫn được khấu trừ bình...

Trước tiên bạn làm Biên bản mất hóa đơn nêu rõ lý do và gửi CQ thuế quản lý trực tiếp. Bạn đăng mail, mình gửi mẫu cho nhé. ---------- Post added at 10:11 ---------- Previous post was at 10:04 ---------- Theo TT 153/2010/TT BTC Điều 22. Xử lý trong trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn 1...

Nếu chưa xác định được nguồn tiền từ đâu bạn vẫn nhập quỹ bình thường: Ghi : Nợ : 111 Có : 338 (Phải trả khác- Tạm thu) Khi nào xác định chính xác được nguồn thì hạch toán lại.

Một hóa đơn khi đã làm biên bản hủy có nghĩa là không còn tác dụng nữa, trong trường hợp của Huytu87 đã hủy hóa đơn số ...357 ngày 5/9 rồi lập tiếp Hóa đơn ...358 ngày 28/8 là hoàn toàn hợp pháp cho dù hóa đơn sau có ngày tháng lớn hơn hóa đơn trước.

Không có phát sinh đầu ra thì trên tờ khai tại chỉ tiêu 27 và 28 là = 0 nên Cơ quan thuế và mọi người tự hiểu là không có phát sinh Doanh thu và Thuế GTGT đầu ra rồi nên không có sao và bạn không cần phải làm thêm gì nữa.

Chỉ tiêu 22 - Chi phí phát sinh trong kỳ: Là toàn bộ (Tổng) chi phí phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp bạn như : 621, 622, 623, 627, 641, 642, 635...

Theo mình bạn vẫn rút tiền về nhập quĩ bình thường sau đó làm 1 phiếu chi tiền mặt = 300tr. Phiếu chi ghi lý do chi là trả lại khoản Khách hàng trả tiền trước do hợp đồng không thực hiện để hợp lý 300tr kia.

Theo mình bạn nên hạch toán: Nợ : 142; 242 Có : 111; 112 Khi phân bổ: Nợ : 642 Có : 142; 242 Năm tài chính 2009 và 2010 đã qua và BCTC đã làm và gửi CQ Thuế rồi sao phân bổ được, phân bổ cho 2011 thôi.