Kết quả tìm kiếm

Ðề: tiền khuyến mãi trên hóa đơn uh mình cũng ko để ý con số mà chỉ nhìn TK. chỗ màu đỏ kia làm gì có chứ bạn chỉ ĐK nợ 642: 70.185 nợ 133: 7018 có 111: 55.000 có 711: 22.203 cảm ơn daibang nhắc nhở nhé!

Ðề: CHÚC MỪNG SINH NHẬT CHỊ JESSY-MH " HAPPY BITHDAY"chúc chị có một sinh nhật vui vẻ bên những người thân yêu nhé.

Ðề: tiền khuyến mãi trên hóa đơn theo mình phần khuyến mãi nên cho vào TK 711 và định khoản như Hathuong đã làm ở trên bạn ah.:danhphan:

Ðề: HOA HỒNG CHO NGƯỜI MÔI GIỚI có ai giúp em câu này hỏi này đi,công ty em sắp cần người môi giới để bán hàng mà về mặt này em ko hiểu lắm:k5931592: ----------------------------------------------------------------------------------------- trời ơi đợi mỏi cả mắt sao ko ai giúp em vậy chán...

Ðề: HOA HỒNG CHO NGƯỜI MÔI GIỚI em nghe nói ngoài HĐ thì còn có CMTND của người môi giới và phiếu chi có chữ ký của người môi giới.và nếu phải trả từ 500ng trở lên cho người môi giới thì phải trích lại 10% thuế TNCN ( thông tư 81/2004), vậy nếu trích lại 10% đó và TH viết hóa đơn cho người môi...

Ðề: HOA HỒNG CHO NGƯỜI MÔI GIỚI vậy mọi người cho em hỏi là cần những chứng từ hay tài liệu gì để chi phí môi giới hoa hồng được công nhận là chi phí hợp lý.

Chào cả nhà! cho mình hỏi ai có tài liệu như quy định,thông tư về nguồn vốn điều lệ của công ty giới thiệu cho mình biết với được ko?mình muốn tìm hiểu thêm... Thanks!:ngaytho:

Ðề: hóa đơn GTGT đúng vậy mặt hàng đó bạn mua về để bán ra mà khách hàng đòi xuất hóa đơn thì rắc dối đó. tốt nhất bạn nên xem lại lý do bên kí xuất hóa đơn đó,nếu ko thể chấp nhận được lý do thì phải yêu cầu hủy HĐ đó và viết lại thôi.:ngaytho:

Ðề: Nghiệp Vụ Kinh Tế Khó Nhất Trong Kế Toán _ Hept Me mình cũng nghĩ nên hạch toán doanh thu vào 711 còn phần thuế bạn vẫn hạch toán bình thường 33311. trường hợp này đúng là hiếm gặp.:k6175436:

Ðề: thuế thu nhập doanh nghiệp vậy nếu kết chuyển lỗ của QI qua thì phải + số lỗ đó với chỉ tiêu 11 hả anh.hay là kết chuyển số lỗ đó vào chỉ tiêu nào a.

Ðề: Chúc mừng kimchi9005 !!!!!!!! chúc mừng kim chi,chị lại được mặc áo mới rồi thích nhỉ.:dancing:

Ðề: HOA HỒNG CHO NGƯỜI MÔI GIỚI sao lại là 6421 bạn nhỉ.theo mình học trước đây thì những chi phí hoa hồng đó thường cho vào 641 mà. còn 6421 là chi phí nhân viên quản lý.bạn giải thích giúp mình sao lại cho vào 6421 nhé.mình ko hiểu lắm.

Chào mọi người! Công ty mình đang muốn tìm người môi giới để bán được hàng hóa. mình muốn hỏi là có quy định nào về số % bên mình phải trả cho bên môi giới ko? và chi phí môi giới mình nên cho vào 641 hay 635 ( công ty áp dụng theo QĐ 48).:ngaytho:

Ðề: Hoá đơn sai tên người mua hàng đúng vậy bạn ah.ko có quy định đóng dấu vào chỗ sai như vậy. quy định viết hóa đơn là ko được tẩy xóa,ghi rõ dàng do đó bạn nên lập biên bản hủy có dấu của cả 2 bên và viết lại hóa đơn khác

Ðề: Chúc mừng gaugau mặc áo mới chúc mừng gâu gâu có áo mới nhé,khao cả lang kế toán đi bạn ơi:xichdu:

Ðề: Chi phí thu mua theo mình chi phí thu mua hàng hóa nên tính vào 1562 ( chi phí thu mua hang hóa)sau đó cuối kỳ phân bổ cho hàng bán ra( 632).ko thể tính vào nguyên vật liệu được nếu là nợ 152 vậy ko phải đó là bút toán nhập kho nguyên vật liệu sao bạn,trong khi ko có giá trị nào của...

Ðề: Định khoản khi bán hàng tay ba theo mình nên ĐK: - đặt trước tiền ĐK nợ 331/có 111,112: 160tr - khi giao hang cho bên B và bên B trả thẳng vào TK bên A +nợ 632/có 331:570tr + nợ 331/có 131: 400tr

Ðề: Bị lỗi phông chữ(HELP ME) bạn chỉ cần thay đổi bảng mã unicode sang TCNV3.như vậy là có thể viết được ở dạng vn time.

Ðề: CHÚ MÈO CHẠY TRÊN DESKTOP NÀ, đúng là nhiều méo thật đấy!mình thấy cái này thú vị thật love you ah cảm ơn nhé!mình vừa cười vì mấy con mèo đó đấy.nhìn chúng ngộ thật cứ chạy đi chạy lại,tuy hơi vướng tí nhưng mà ngộ ghê:dangyeu:

Ðề: Phải trả người bán :k5197769:nếu nói vậy là ko được rồi.lúc nào cũng nói sếp luôn luôn đúng vậy những kiến thức bạn học về kế toán vứt bỏ ah.còn hiến thức kế toán của sếp thì mới chuẩn sao. tùy từng cái mà mình cho là sếp luôn đúng chứ,sai lè lè ra như vậy mà cũng cho là đúng ah. các bác...