Cho em hỏi vấn đề của cty em:
Năm 2013, chỉ đóng thuế môn bài 1/2 năm, cuối năm lỗ 750.000đ.
Năm 2014 bị phạt vi phạm nộp chậm tiền thuế 25.000, đóng thuế môn bài 1.500.000, cuối năm lỗ 1.525.000đ.
Khi làm quyết toán TNDN năm thì đưa 25.000 vào chỉ tiêu B4 để loại trừ cp tính thuế TNDN.
Nhưng...
Các anh chị cho em hỏi khai thuế GTGT hàng nhập khẩu vào bảng kê 01-2 khai như thế nào? (Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Tên người bán..) em đang lúng túng không biết khai sao cho đúng nữa. Anh chị nào có file mẫu cho em tham khảo càng tốt.
Thanks mọi người!