xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

[tiger_51209]

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%). và đầu vào của em cũng sai luôn 5% viết thành 10% của mặt hàng cọc tre đó. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!

 

[nhomoi]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

trời ơi sao lại có thể nhầm như thế được cơ chư thế bây giờ bạn điều chỉnh thuế gtgt thôi nếu không tự nhiên lại phải nộp thêm tiền thuế thành thừa với lại kê khai không đúng với hoá đơn cũng bị phạt đó , theo quy địnhn thì cọc tre và cây chống như coong ty bạn đang dùng chỉ có mức thuế suất là 5% thôi.

 

[Nhung99]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%).

và đầu vào của em cũng sai luôn 5% viết thành 10% của mặt hàng cọc tre đó

. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!

HĐ đầu vào ghi thuế xuất ntn thì bạn xuất ra như vậy chứ.

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%). và đầu vào của em cũng sai luôn 5% viết thành 10% của mặt hàng cọc tre đó. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

 

[Love You]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

Một giải pháp nữa là: Có thể hủy kg Ljnh?,

 

[Kẻ Hành Khất]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

Không điều chỉnh gì cả có vấn đề gì không thầy, nên nhớ ở đây là thuế xuất VAT lệch lên nhé!

 

[pq2412]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bây giờ bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh giảm phần thuế xuống 5%, sau đó bạn xuất hóa đơn điều chỉnh giảm 5% cho hóa đơn bạn đã xuất cho khách hàng. Sau đó kê khai âm hóa đơn đầu vào giảm 5% vào bảng kê 01-2/GTGT và kê khai âm hóa đơn đầu ra giảm 5% vào bảng kê 01-1/GTGT.
Nếu không muốn làm vậy thì vẫn để nguyên nhưng bạn chỉ được kê khai khấu trừ 5% cho hóa đơn đầu vào và phải kê khai phải nộp 10% cho hóa đơn đầu ra.

có thể huỷ với lý do sai thuế suất và suất hoá đơm mới ko thày chuối hột?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Không điều chỉnh gì cả có vấn đề gì không thầy, nên nhớ ở đây là thuế xuất VAT lệch lên nhé!

Nếu không điều chỉnh gì cả vẫn được nhưng bên cty bạn ấy bị thiệt mất 5% do đầu vào trả người bán 10% mà chỉ được khấu trừ 5%.
Lệch xuống chứ sao lệch lên, thuế suất có 5% mà xuất tới 10%, xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất là đúng quy định của TT129.
-----------------------------------------------------------------------------------------

có thể huỷ với lý do sai thuế suất và suất hoá đơm mới ko thày chuối hột?

Vẫn được, không sao hết. Mình đưa ra ý kiến chỉ là đúng theo quy định của TT129, khi sai thuế suất cần điều chỉnh giảm thì xuất hóa đơn điều chỉnh chứ không cần phải hủy cho phiền phức hai bên phải ký biên bản hủy.

 

[Kẻ Hành Khất]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Nếu không điều chỉnh gì cả vẫn được nhưng bên cty bạn ấy bị thiệt mất 5% do đầu vào trả người bán 10% mà chỉ được khấu trừ 5%.
Lệch xuống chứ sao lệch lên, thuế suất có 5% mà xuất tới 10%, xuất hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất là đúng quy định của TT129.

Thiệt đâu mà thiệt hả thầy, đầu vào 5% như thầy nói (mà hình như thầy cũng nhầm không đọc kỷ rồi) thì được khấu trừ 5%, xuất 10% thì phải đóng thuế VAT 10% > tất nhiên cái này khỏi nói cũng biết, nhưng ai là người đóng khoản thuế này thầy nhởBình tĩnh thầy ơi!

 

[CARO]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

các anh chị ơi cho em hỏi gấp với ạ. Công ty em xuất HĐ GTGT tháng 5.2010 và tháng 1.2010 thuế GTGT của cọc tre và cây chống và 5% thì em lại nhầm viết là 10%. (Trong tờ HĐ đó còn 1 số mặt hàng khác thuế 10% thì đúng là 10%). và đầu vào của em cũng sai luôn 5% viết thành 10% của mặt hàng cọc tre đó. Nhưng đến nay bên mua vẫn không có ý kiến gì về phần thuế suất đó. vậy thì bây giờ em phải làm thế nào ạ? có phải làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT không ạ? trường hợp của em là đóng thừathuế cho nhà nước vậy k làm điều chỉnh hay bất cứ việc gì (mặc kệ nó) thì cpos sao không ạ? em cám ơn các anh chị nhiều!

Không điều chỉnh gì cả có vấn đề gì không thầy, nên nhớ ở đây là thuế xuất VAT lệch lên nhé!

Không cần phải điều chỉnh gì hết.

TT129/2008.
Đối với cơ sở kinh doanh bán hàng hoá, dịch vụ: Nếu thuế suất thuế GTGT ghi trên hoá đơn cao hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất đã ghi trên hoá;

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Không cần phải điều chỉnh gì hết.

Đúng là không cần điều chỉnh gì hết, nhưng để cho sếp biết ổng tạm chi để nộp thuế 10% nhưng ổng thu lại chỉ có 5% thì kế toán nhói lòng
-----------------------------------------------------------------------------------------

Thiệt đâu mà thiệt hả thầy, đầu vào 5% như thầy nói (mà hình như thầy cũng nhầm không đọc kỷ rồi) thì được khấu trừ 5%, xuất 10% thì phải đóng thuế VAT 10% > tất nhiên cái này khỏi nói cũng biết, nhưng ai là người đóng khoản thuế này thầy nhởBình tĩnh thầy ơi!

Tất nhiên là người tiêu dùng cuối cùng chịu, mình là đơn vị kinh doanh thì ko chịu khoản nào từ thuế GTGT, nhưng ở đây mình bỏ ra mười để trả nhưng chỉ được khấu trừ có năm vậy mình bị thiệt chứ sao bạn.

 

[ngant86]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bạn làm tờ khai điều chỉnh lại là ổn không vấn đề gì

 

[pecoi_luong]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

đúng đấy. bạn nên làm tở khai điều chỉnh. nhưng phải hỏi ý kiến của bên cty xuất bạn hóa đơn nhầm 10%. k sau này kiểm toán nhiều rắc rối phết đấy.

 

[Jenhcv]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Bạn phải kê khai thuế GTGT lại là chắc rùi

 

[tiger_51209]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

vậy tóm lại em mặc kệ có đc không các pác. em lấy vào 10% bán ra 10% mà. Nếu sau này quyết toán em có bị trừ đi 5% phần thuế GTGT đc khấu trừ k ạ? và như vậy có bị phạt j k vậy. dù sao việc mua bán, thanh toán cũng đã xong tất cả các bên đều khai thuế T5 rồi. em cũng hỏi nhiều người bảo k phải điều chỉnh j. thế có ổn k nhỉ? tính em hay lo xa lắm, mà cũng hay lo linh tinh lắm. sao hả các pác. em k bít làm sao nữa

 

[vananhuni]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

vậy tóm lại em mặc kệ có đc không các pác. em lấy vào 10% bán ra 10% mà. Nếu sau này quyết toán em có bị trừ đi 5% phần thuế GTGT đc khấu trừ k ạ? và như vậy có bị phạt j k vậy. dù sao việc mua bán, thanh toán cũng đã xong tất cả các bên đều khai thuế T5 rồi. em cũng hỏi nhiều người bảo k phải điều chỉnh j. thế có ổn k nhỉ? tính em hay lo xa lắm, mà cũng hay lo linh tinh lắm. sao hả các pác. em k bít làm sao nữa

Nếu mua vào 10% thì tất nhiên bán ra là 10% rồi thì làm sao lại bị trừ 5% nữa hả bạn.Nếu đúng như bạn nói vậy thì mọi việc đã xong không có gì phải thắc mắc nữa.

 

[ngocthegian]

Ðề: xuất hóa đơn GTGT nhầm 5% sang 10%

Cho em hỏi ké. Cty em cũng có 2 loại hàng hoá thuế suất 5% và 10%. Hôm vừa rồi em cũng viết nhầm hoá đơn gồm có hai mặt hàng ( có cả thuế 10% và 5%), Hoá đơn đó em tính thuế chung là 5%.
Em đang định huỷ HĐ nhưng muốn hỏi xem là có khác không?
Nếu có thể điều chỉnh thì làm như thế nào?
Nếu để nguyên không huỷ không điều chỉnh có làm sao không?