Em xin chào các anh chị ạ, em có mấy khúc mắc mà không biết hướng giải quyết, mong được anh chị giúp đỡ ạ:
1. TK 111 bên em bị dư có mà em không biết xử lý thế nào?
2. Số dư đầu kì tài khoản 133 của năm 2016 không bằng số dư cuối kì của tài khoản 133 năm 2015 vì mãi đến cuối năm 2016 bên em mới phát hiện ra sai sót và bổ sung. Cụ thể là năm 2015 số dư cuối kì TK 133 là 3.934.795, nhưng đến 30/12/2016 bên em mới làm tờ khai bổ sung thành 4.286.660 (bị lệch 351.865). Nên giờ trên bảng cân đối phát sinh của em tổng dư nợ đầu kì không bằng tổng dư có đầu kì. Em nên giải quyết thế nào ạ?
3. Q4/2016 bên em phải nộp 10.728.026 tiền thuế GTGT nhưng sang đến tháng 2/2017 mới đi nộp số thuế nên trên bảng CĐPS em vẫn đang dư có TK 3331 là: 10.728.026 thì có đúng không ạ?
Em xin cảm ơn các anh chị nhiều ạ!
1. TK 111 bên em bị dư có mà em không biết xử lý thế nào?
2. Số dư đầu kì tài khoản 133 của năm 2016 không bằng số dư cuối kì của tài khoản 133 năm 2015 vì mãi đến cuối năm 2016 bên em mới phát hiện ra sai sót và bổ sung. Cụ thể là năm 2015 số dư cuối kì TK 133 là 3.934.795, nhưng đến 30/12/2016 bên em mới làm tờ khai bổ sung thành 4.286.660 (bị lệch 351.865). Nên giờ trên bảng cân đối phát sinh của em tổng dư nợ đầu kì không bằng tổng dư có đầu kì. Em nên giải quyết thế nào ạ?
3. Q4/2016 bên em phải nộp 10.728.026 tiền thuế GTGT nhưng sang đến tháng 2/2017 mới đi nộp số thuế nên trên bảng CĐPS em vẫn đang dư có TK 3331 là: 10.728.026 thì có đúng không ạ?
Em xin cảm ơn các anh chị nhiều ạ!
