Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

[tapsustaff]

Chào các anh chị!

Em đang làm BCTC, do chưa có kinh nghiệm nên vẫn còn lúng túng, mong các anh chị chỉ giúp.
Sau khi tập hợp tất cả các chứng từ, em đã phân loại và lên bảng cân đối tài khoản. Số phát sinh bên Nợ và bên Có của BCDTK bằng nhau. Tuy nhiên số dư cuối kỳ của năm nay lại đúng bằng số dư cuối kỳ của năm ngoái.

Như vậy em cũng không biết là bảng cân đối TK của em như vậy có đúng không? Em có đính kèm bảng cân đối TK ở đây, các anh chị tư vấn giúp em với.

 

[giotmuasamac]

Ðề: Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

bạn up len rồi cùng xem chu

---------- Post added at 12:50 ---------- Previous post was at 12:19 ----------

-Phần TNDN bạn ghi dư nợ màu đỏ là ghi âm?, trong kỳ bạn tạm nộp 250000, nhưng DN bạn năm nay lỗ, bạn xem lại số dư cuối kỳ của TK này xem

---------- Post added at 01:46 ---------- Previous post was at 12:50 ----------

Còn việc Số dư cuối bắng số dư đầu thì không phải là không thể xảy ra, quan trọng bạn định khoản và nhập dữ liệu có đúng không? đọc bản cân đối cảu bạn mình có mấy điều thắc mắc
địa chỉ mail của mình đây khi nào rảnh mình nói chuyện qua mail, hy vọng gỡ rối được bạn,:giotmuasamac@gmail.com
Vì nhìn vào bảng cân đối phát sinh thấy được nhiều điều

 

[tapsustaff]

Ðề: Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

Phần TNDN em ghi dư nợ màu đỏ là để đánh dấu số dư nợ còn của kỳ trước đấy ạ. Em cũng đã xem lại các tài khoản nhiều lần rồi nhưng em chưa tìm ra được em sai chỗ nào nữa.

Em rất muốn được tư vấn, vậy em có thể nói chuyện với bác giotmuasamac lúc nào được ạ?

Em cám ơn nhiều.

 

[giotmuasamac]

Ðề: Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

Chào em
Kỳ trứoc bên em lỗ đúng không? vậy dư nợ của thuế TNDN là em nộp tạm tính trong kỳ từa ah

---------- Post added at 03:23 ---------- Previous post was at 03:22 ----------

em PM cùng chị cho tiện

---------- Post added at 03:27 ---------- Previous post was at 03:23 ----------

Nhà chị có mạng lên bao gio em lên mạng nhắn cho chị số của chị đây; 01674 678 397

---------- Post added at 03:27 ---------- Previous post was at 03:27 ----------

giờ thì chị bận chút việc

 

[dkhanh17]

Ðề: Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

@tapsustaff đã sửa được cái Bảng cân đối chưa, nếu rồi thì gửi cái tổng hợp lỗi để mọi người tham khảo nha, háo hức quá

 

[nhocheodat]

Ðề: Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

Chào các anh chị!

Em đang làm BCTC, do chưa có kinh nghiệm nên vẫn còn lúng túng, mong các anh chị chỉ giúp.
Sau khi tập hợp tất cả các chứng từ, em đã phân loại và lên bảng cân đối tài khoản. Số phát sinh bên Nợ và bên Có của BCDTK bằng nhau. Tuy nhiên số dư cuối kỳ của năm nay lại đúng bằng số dư cuối kỳ của năm ngoái.

Như vậy em cũng không biết là bảng cân đối TK của em như vậy có đúng không? Em có đính kèm bảng cân đối TK ở đây, các anh chị tư vấn giúp em với.

Thuế GTGT 3331 kỳ trước của bạn còn nợ sang đầu năm bên bạn không nộp à? mà vẫn còn số thuế đó? TK 133 vẫn còn dư nợ mà lại để 3331 Dư Có thì thật bất hợp lý. bạn nên xem lại sổ chi tiết các tài khoản, rà soát từng hoạt động phát sinh xem sai chỗ nào nhé

 

[thuongmai58]

Ðề: Tư vấn giúp em bảng cân đối tài khoản!

Chào các anh chị!

Em đang làm BCTC, do chưa có kinh nghiệm nên vẫn còn lúng túng, mong các anh chị chỉ giúp.
Sau khi tập hợp tất cả các chứng từ, em đã phân loại và lên bảng cân đối tài khoản. Số phát sinh bên Nợ và bên Có của BCDTK bằng nhau. Tuy nhiên số dư cuối kỳ của năm nay lại đúng bằng số dư cuối kỳ của năm ngoái.

Như vậy em cũng không biết là bảng cân đối TK của em như vậy có đúng không? Em có đính kèm bảng cân đối TK ở đây, các anh chị tư vấn giúp em với.

1/ Tớ đã xem BCĐ của bạn và tớ thấy như sau: TK 1331 bạn nên kết chuyển hết sang 3331 (nơ 3331 có 1331: 3.863.570) Thuế 3331 năm nay bạn có: 5.274.000+ dư thuế chưa nộp 472.041= thuế GTGT phải nộp - Thuế được khấu trừ 1331: 3.863.570 = số thuế phải nộp (1.882.471) - số đã nộp = còn lại số dư trên BCĐ...cái này bạn làm chưa đúng....
2/ Xem trên số dư đầu kỳ 421 Cty bạn đang lỗ 18.284.608 thì làm gì có thuế TNDN...(Lỗ ko phải nộp TNDN) Tương tự như vậy năm nay bạn lỗ: 28.935626 (35.961.515-7025.889) Thì bạn làm gì có những số liệu này trên BCĐ: Thuế TNDN 1.934.064 500.000 250.000 2.184.064