Tờ khai thuế

[cintakuhong]

Các anh chị ơi, tháng này em làm tờ khai, khi in ra thấy xuất hiện bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ. Bảng đó là như thế nào ạ? có cần nộp bảng đó ko, các anh chị giải tihichs giúp em với ạ. Cảm ơn các anh chị nhiều.

 

[ut_nho]

Ðề: Tờ khai thuế

Nó là PL 01-4A/GTGT đúng k b, kẹp vào nộp cùng, bởi vì khi b chọn phụ lục kê khai b tích all nên nó sẽ có cả cái đấy , m thì cũng làm kèm theo cả bảng đấy nữa

 

[Love You]

Ðề: Tờ khai thuế

Các anh chị ơi, tháng này em làm tờ khai, khi in ra thấy xuất hiện bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ. Bảng đó là như thế nào ạ? có cần nộp bảng đó ko, các anh chị giải tihichs giúp em với ạ. Cảm ơn các anh chị nhiều.

Làm sao mà ra cái bảng đó. Cty vừa sx 2 mặt hàng chịu và kg chịu thuế hả,

 

[cintakuhong]

Ðề: Tờ khai thuế

Em cảm ơn chị nhiều nhé.

---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:06 ----------

những tháng trước công ty em ko phát sinh đầu ra, em làm tờ khai vẫn như bình thường, tháng này phát sinh đầu ra, em kê khai thêm đầu ra vào mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10%, nhưng khi in ra nó lại có thêm cái bảng bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ. Em ko biết phải làm như thế nào nữa ạ. Mong anh chị chỉ bảo giúp ạ.

 

[tulipviet]

Ðề: Tờ khai thuế

Cái bảng ấy là bảng phụ lục phân bổ số thuế đầu vào đc khấu trừ dùng cho DN SX KD 2 loại hàng hóa chịu thuế và ko chịu thuế. Hóa đơn đầu vào ko phân biệt được đâu là đầu vào dùng cho SX hàng chịu thuế và đâu là đầu vào dùng cho hàng SX ko chịu thuế. Nên hóa đơn đầu vào đó kê vào mục 3. Hàng tháng sẽ phải làm thêm PL 01 -04A/GTGT để phân bổ số thuế đầu vào đc khấu trừ đó, và tháng 3 hàng năm làm PL 01 - 04B/GTGT để điều chỉnh phân bổ cho năm.

 

[Love You]

Ðề: Tờ khai thuế

Em cảm ơn chị nhiều nhé.

---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:06 ----------

những tháng trước công ty em ko phát sinh đầu ra, em làm tờ khai vẫn như bình thường, tháng này phát sinh đầu ra, em kê khai thêm đầu ra vào mục hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT 10%, nhưng khi in ra nó lại có thêm cái bảng bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ. Em ko biết phải làm như thế nào nữa ạ. Mong anh chị chỉ bảo giúp ạ.

Kê sai vào mục khác rồi, kê vào mục 1 đó,