Tờ khai thuế TNDN tạm tính bị sai cả 4 quý.

[hoangha255]

Chào các anh chị.
Em mới sang bên công ty này làm và hiện tại làm cả BCTC, trong khi làm thì em phát hiện ra trên tờ kê khai thuế TNDN tạm tính của cả 4 quý công ty kê khai sai phần doanh thu và chênh lệch khá lớn so với thực tế khi làm BCTC
Công ty bên em làm về bất động sản, cho thuê kho bãi, cho các KH thuê kho 6 tháng và xuất hóa đơn khi khách hàng tt hết tiền -----> khi XĐ doanh thu thì phải phân bổ
- Xuất hộ hóa đơn tiền điện cho khách hàng ( ko đc cho vào doanh thu)
Nhưng em thấy trên tờ kê khai của 4 quý, chị kế toán trước làm, ko phân bổ , cộng cả tiền điện vào. Chính vì thế số tiền chênh lệch lên tới >300tr.
Bây giờ em không biết xử lý thế nào
Anh chị cho em hỏi
- Có cần phải điều chỉnh lại cả 4 tờ khai thuế TNDN tạm tính không hay chỉ cần nộp tờ quyết toán thuế TNDN là xong.
Và cho em hướng giải quyết với.
Em cảm ơn

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính bị sai cả 4 quý.

Chào các anh chị.
Em mới sang bên công ty này làm và hiện tại làm cả BCTC, trong khi làm thì em phát hiện ra trên tờ kê khai thuế TNDN tạm tính của cả 4 quý công ty kê khai sai phần doanh thu và chênh lệch khá lớn so với thực tế khi làm BCTC
Công ty bên em làm về bất động sản, cho thuê kho bãi, cho các KH thuê kho 6 tháng và xuất hóa đơn khi khách hàng tt hết tiền -----> khi XĐ doanh thu thì phải phân bổ
- Xuất hộ hóa đơn tiền điện cho khách hàng ( ko đc cho vào doanh thu)
Nhưng em thấy trên tờ kê khai của 4 quý, chị kế toán trước làm, ko phân bổ , cộng cả tiền điện vào. Chính vì thế số tiền chênh lệch lên tới >300tr.
Bây giờ em không biết xử lý thế nào
Anh chị cho em hỏi
- Có cần phải điều chỉnh lại cả 4 tờ khai thuế TNDN tạm tính không hay chỉ cần nộp tờ quyết toán thuế TNDN là xong.
Và cho em hướng giải quyết với.
Em cảm ơn

Bạn phải khai bổ sung lại thôi.
Chú ý: Phát sinh thuế TNDN phải nộp thì bạn phải bị nộp + phạt nộp chậm.
Và tham khảo thêm mức phạt của nghị định 129 ngày 15/12/2013

 

[khiemnb]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính bị sai cả 4 quý.

Bạn phải khai bổ sung lại thôi.
Chú ý: Phát sinh thuế TNDN phải nộp thì bạn phải bị nộp + phạt nộp chậm.
Và tham khảo thêm mức phạt của nghị định 129 ngày 15/12/2013

chính xác rồi em nhé, nhưng nhớ chỉ có 3 quý thôi vì quý 4 là báo cáo tài chính năm rồi hjhjhj

 

[khanh0986]

Ðề: Tờ khai thuế TNDN tạm tính bị sai cả 4 quý.

theo mình nghĩ thì thuế cũng nói là : "Tờ khai thuế TNDN tạm tính quý...", chứ có nói là " Tờ khai thuế TNDN quý..." nên tạm tính thì có thể không chính xác cũng đc mà. đã tính thật đâu mà lo chứ.