tờ khai chính thức tháng 2:
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:100
số thuế đầo vào trong kỳ:80
số thuế đầu ra trong kỳ: 300
số thuế phát sinh trong kỳ:220
số thuế phải nộp:120(chưa nộp tiền)
tờ khai chính thức tháng 3:
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:0
số thuế đầo vào trong kỳ:0
số thuế đầu ra trong kỳ: 0
số thuế phát sinh trong kỳ:0
số thuế đc khấu trừ chuyển kỳ sau:0
tại thời điểm kỳ thuế tháng 4(tức ngày 10 tháng 5)
tờ khai bổ sung:kỳ tháng 2
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:100
số thuế đầo vào trong kỳ:80
số thuế đầu ra trong kỳ: 0
số thuế phát sinh trong kỳ:0
số thuế còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau:180
KHBS
1 Hàng hoá, dch v bán ra chiu thuê suât 10% ,mã chỉ tiêu [33]số đã kê khai
00 số điều chỉnh:0, chênh lệch (300)
III. tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tang: +;giảm: -):mã chỉ tiêu[40]số đã kê khai:120 số điều chỉnh:0, chênh lệch (120)
III. tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tang: +;giảm: -):mã chỉ tiêu[43] số điều chỉnh:180, số đã kê khai:0 , chênh lệch:180
khai bổ sung và nộp lại tờ khai tháng 2 do kê khai nhầm 1 hóa đơn đã hủy
tại thời điểm kỳ khai thuế tháng 4(tức ngày 20/5)
tờ khai chính thức tháng 4
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:180
số thuế đầo vào trong kỳ:50
số thuế đầu ra trong kỳ: 600
số thuế phát sinh trong kỳ:550
số thuế phải nộp70(đã nộp)
khai thuế kỳ tháng 5:
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:0
số thuế đầo vào trong kỳ:500
số thuế đầu ra trong kỳ: 400
số thuế phát sinh trong kỳ100)
số thuế đc khấu trừ chuyển kỳ sau:100
và giờ kỳ tại thời điểm tháng 11 mình phát hiện ra tình cảnh trên
m phải xử lý tình huống trên thế nào? các bạn chỉ dùm m với nhé
thanks nhiều!
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:100
số thuế đầo vào trong kỳ:80
số thuế đầu ra trong kỳ: 300
số thuế phát sinh trong kỳ:220
số thuế phải nộp:120(chưa nộp tiền)
tờ khai chính thức tháng 3:
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:0
số thuế đầo vào trong kỳ:0
số thuế đầu ra trong kỳ: 0
số thuế phát sinh trong kỳ:0
số thuế đc khấu trừ chuyển kỳ sau:0
tại thời điểm kỳ thuế tháng 4(tức ngày 10 tháng 5)
tờ khai bổ sung:kỳ tháng 2
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:100
số thuế đầo vào trong kỳ:80
số thuế đầu ra trong kỳ: 0
số thuế phát sinh trong kỳ:0
số thuế còn đc khấu trừ chuyển kỳ sau:180
KHBS
1 Hàng hoá, dch v bán ra chiu thuê suât 10% ,mã chỉ tiêu [33]số đã kê khai
00 số điều chỉnh:0, chênh lệch (300)III. tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tang: +;giảm: -):mã chỉ tiêu[40]số đã kê khai:120 số điều chỉnh:0, chênh lệch (120)
III. tổng hợp điều chỉnh số thuế phải nộp (tang: +;giảm: -):mã chỉ tiêu[43] số điều chỉnh:180, số đã kê khai:0 , chênh lệch:180
khai bổ sung và nộp lại tờ khai tháng 2 do kê khai nhầm 1 hóa đơn đã hủy
tại thời điểm kỳ khai thuế tháng 4(tức ngày 20/5)
tờ khai chính thức tháng 4
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:180
số thuế đầo vào trong kỳ:50
số thuế đầu ra trong kỳ: 600
số thuế phát sinh trong kỳ:550
số thuế phải nộp
70(đã nộp)khai thuế kỳ tháng 5:
số thuế đầu vào còn đc khấu trừ kỳ trước chuyển sang:0
số thuế đầo vào trong kỳ:500
số thuế đầu ra trong kỳ: 400
số thuế phát sinh trong kỳ
100)số thuế đc khấu trừ chuyển kỳ sau:100
và giờ kỳ tại thời điểm tháng 11 mình phát hiện ra tình cảnh trên
m phải xử lý tình huống trên thế nào? các bạn chỉ dùm m với nhé
thanks nhiều!
Sửa lần cuối:
