Tờ khai thuế GTGT tháng 2, kê khai hóa đơn tháng 3?

[soccon07]

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 2 và 3 năm 2008 em có làm sai như sau, mong các anh chị chỉ giúp!
- Trên tờ khai tháng 2, em có kê nhầm 1 tờ hoá đơn của tháng 3 vào đó và trên tờ khai tháng 3 em đã thôi không khai tờ hoá đơn này.
Như vậy tính đến giờ thì tổng số thuế GTGT được khấu trừ của em vẫn đúng nhưng có điều khi làm sổ sách thì số liệu tháng 2 và tháng 3 không khớp như trên báo cáo thuế. Vậy trong trường hợp này em phải xử lý ra sao?
Em lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS để khai giảm số thuế GTGT được khấu trừ tháng 2 và tăng số thuế GTGT được khấu trừ tháng 3 có được ko ạ? Và ngoài ra có phải làm thêm gì ko vì em hỏi 1 chị thì chị ấy bảo phải làm tờ giải trình nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thuế đồng ý thì mới được điều chỉnh.
Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT sai

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 2 và 3 năm 2008 em có làm sai như sau, mong các anh chị chỉ giúp!
- Trên tờ khai tháng 2, em có kê nhầm 1 tờ hoá đơn của tháng 3 vào đó và trên tờ khai tháng 3 em đã thôi không khai tờ hoá đơn này.
Như vậy tính đến giờ thì tổng số thuế GTGT được khấu trừ của em vẫn đúng nhưng có điều khi làm sổ sách thì số liệu tháng 2 và tháng 3 không khớp như trên báo cáo thuế. Vậy trong trường hợp này em phải xử lý ra sao?
Em lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS để khai giảm số thuế GTGT được khấu trừ tháng 2 và tăng số thuế GTGT được khấu trừ tháng 3 có được ko ạ? Và ngoài ra có phải làm thêm gì ko vì em hỏi 1 chị thì chị ấy bảo phải làm tờ giải trình nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thuế đồng ý thì mới được điều chỉnh.
Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!

Làm tờ khai bổ sung 01/KHBS, nộp tiền phạt chậm nộp cho số thuế đã kê khai khấu trừ ở tháng 2.

 

[tiensinh]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT sai

Làm tờ khai bổ sung 01/KHBS, nộp tiền phạt chậm nộp cho số thuế đã kê khai khấu trừ ở tháng 2.

Đã biết giảm khấu trừ của hoá đơn tháng 2 có làm tăng số thuế phải nộp hay không mà phạt chậm nộp? Chưa tăng phải nộp của tháng 2 thì không phạt không nộp gì hết nhé.

Trả lời như Linh_suchoi là chính xác.
Chào!

Chính xác thế nào bác giải thích hộ cái nào?

 

[thivy]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT sai

Em cũng có một điều muốn hỏi các anh chị, mong anh chị giúp đỡ em.
mấy tháng trước em có kê khai còn sót lại hóa đơn của tháng 8 bây giờ em khai bổ sung vào tháng 11 được không?với lại tờ khia tháng 11 em đã nộp rồi mà chưa bổ sung hóa đơn tháng 8, bây giờ em có thể làm bản tờ khai mới nộp cho bên thuế và ghi dòng chữ thay đổi tờ khai em nộp ngày 09/12 được không. và có cầnlàm gì nữa không hôm nay là 19/12 rồi anh chị chỉ nhanh giúp em với. em cảm ơn anh chị trước

 

[Lúa Nước]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT sai

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 2 và 3 năm 2008 em có làm sai như sau, mong các anh chị chỉ giúp!
- Trên tờ khai tháng 2, em có kê nhầm 1 tờ hoá đơn của tháng 3 vào đó và trên tờ khai tháng 3 em đã thôi không khai tờ hoá đơn này.
Như vậy tính đến giờ thì tổng số thuế GTGT được khấu trừ của em vẫn đúng nhưng có điều khi làm sổ sách thì số liệu tháng 2 và tháng 3 không khớp như trên báo cáo thuế. Vậy trong trường hợp này em phải xử lý ra sao?
Em lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS để khai giảm số thuế GTGT được khấu trừ tháng 2 và tăng số thuế GTGT được khấu trừ tháng 3 có được ko ạ? Và ngoài ra có phải làm thêm gì ko vì em hỏi 1 chị thì chị ấy bảo phải làm tờ giải trình nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thuế đồng ý thì mới được điều chỉnh.
Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!

Làm 01/KHBS, sau đó xác định giảm số thuế GTGT được khấu trừ hay tăng số thuế phải nộp trong tháng 2? Từ đó mới phải xác định có nộp phạt hay không?

 

[Mikka]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT sai

Về nguyên tắc hoá đơn đầu vào chỉ được kê khai không qua 3 tháng, làm sao mà đến tháng 12 kê khai được. Vì vậy, số thuế này được hạch toán vào TK 642 thôi.
Chào!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hoá đơn tháng 3 (kê khai trước ngày 20/3) bạn kê khai tháng 2 được không? nếu không phát sinh thuế thì làm sao tự tính tiền phạt chậm nộp?

 

[rotrechuxau]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT sai

Các bạn ơi các bạn hãy vào xem phần hướng dẫn lập tờ khai thuế của phần mềm thuế mới sẽ có hướng dẫn tân tình chu đáo về các tình hướng sai sót trong kê khai thuế.
Chúc các bạn thành công nhé ( cố gắng xem gần cuối họ hướng dẫn từng cách lập báo cáo điều chỉnh để nhà thuế chấp nhận đấy)
-----------------------------------------------------------------------------------------

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 2 và 3 năm 2008 em có làm sai như sau, mong các anh chị chỉ giúp!
- Trên tờ khai tháng 2, em có kê nhầm 1 tờ hoá đơn của tháng 3 vào đó và trên tờ khai tháng 3 em đã thôi không khai tờ hoá đơn này.
Như vậy tính đến giờ thì tổng số thuế GTGT được khấu trừ của em vẫn đúng nhưng có điều khi làm sổ sách thì số liệu tháng 2 và tháng 3 không khớp như trên báo cáo thuế. Vậy trong trường hợp này em phải xử lý ra sao?
Em lập tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS để khai giảm số thuế GTGT được khấu trừ tháng 2 và tăng số thuế GTGT được khấu trừ tháng 3 có được ko ạ? Và ngoài ra có phải làm thêm gì ko vì em hỏi 1 chị thì chị ấy bảo phải làm tờ giải trình nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thuế đồng ý thì mới được điều chỉnh.
Em cảm ơn các anh chị nhiều!!!

Bạn đọc xong hướng dẫn điều chỉnh trên phần mềm thuế thì làm mẫu kê khai bổ sung cả tháng 2 và tháng 3 nhé. có phải nộpphatj tiền chậm nộp hay không thì trên phần mềm thuế đã có biểu rồi nên đừng sợ