Tờ khai thuế GTGT bị sai, điều chỉnh thế nào? Mong các anh chị giúp em với???

[trannhatthon]

Vấn đề là tháng 8/2011 có hai hóa đơn không được khấu trừ thuế, mà kế toán cũ đã đưa vào khấu trừ, bây giờ em cũng đang làm lại báo cáo tài chính năm 2011 theo yêu cầu của sếp là làm báo cáo tài chính để nộp lại, em đã tách hai hóa đơn đó ra, và số thuế GTGT đc khấu trừ cuối năm giảm đi, vì bên em mới thành Lập không có doanh thu, vậy em có phai làm điều chỉnh tờ khai tháng 8/2011 lại không? Và các tờ khai thuế GTGT hàng tháng tiếp theo cũng sai theo vậy em phải làm sao???Các anh chị tư vấn cho em với!

 

[kieuthom0604]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT bị sai, điều chỉnh thế nào? Mong các anh chị giúp em với???

Theo mình thì tháng kế khai thuế tiếp theo bạn sẽ điền vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước : số thuế GTGT đã khai sai

 

[hongtham005]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT bị sai, điều chỉnh thế nào? Mong các anh chị giúp em với???

Theo mình thì tháng kế khai thuế tiếp theo bạn sẽ điền vào chỉ tiêu điều chỉnh tăng thuế GTGT của các kỳ trước : số thuế GTGT đã khai sai

Bạn làm 1 tờ khai điều chỉnh tháng 8/2011 kèm cùng tờ khai tháng típ này nua là ok
Good luck

 

[Trinhhoa_89]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT bị sai, điều chỉnh thế nào? Mong các anh chị giúp em với???

bạn làm lại tờ khai bổ sung của tháng 8 thôi vì bạn sai ở tháng 8 mà và khi điều chỉnh bạn điều chỉnh ở chỉ tiêu 23 và 27 thôi còn các tháng khác vẫn giữ nguyên.

 

[tulipviet]

Ðề: Tờ khai thuế GTGT bị sai, điều chỉnh thế nào? Mong các anh chị giúp em với???

Bạn chỉ có thể xin điều chỉnh lại BCTC chứ ko đc làm lại và nộp lại BCTC đâu. Còn bổ sung điều chỉnh lại thuế GTGT tháng 8/2011 Bạn có thể làm tờ khai bổ sung tăng giảm số thuế của tháng 8 sau đó bạn điều chỉnh tăng giảm vào chỉ tiêu 37 or 38 của tháng này nhé. Những tháng tiêp theo của năm 2011 mà sai thì bạn cũng làm tương tự. Lưu ý nếu mà điều chỉnh tờ khai mà ko làm thay đổi số thuế phải nộp thì bạn ko cần làm tờ khai bổ sung mà chỉ cần làm lại tờ khai tháng đó cùng 1 biên bản giải trình.