TỜ KHAI QUÝ GTGT CỦA HOÁ ĐƠN THU HỒI

[hong hong 12]

Em chào anh chị, công ty em có sửa máy cho khách xong trong tháng 9, hoàn thành và đã xuất hoá đơn trong tháng 9, nhưng sang tháng 10 khách hàng yêu cầu xuất hoá dơn tháng 10 vì nếu để tháng 9 thì không thanh toán được ( do trên hệ thống của công ty Samsung là như vậy), nên em đã thu hồi hoá đơn tháng 9 và xuất hoá đơn tháng 10
Vậy khi làm tờ khai quý GTGT quý 3, thì em có khai báo doanh thu và thuế GTGT của hoá đơn bị huỷ không, hay để sang Quý 4 thì khai báo của tháng 10 ạ, vì thực tế doanh thu là của tháng 9
em cảm ơn

 

[HƯƠNG NK]

như công ty mình thì vẫn kê khai trong tháng 9. sang tháng 10 thu hồi hóa đơn đó về. hạch toán TK hàng bán bị trả lại trong tháng 10. sau đó xuất lại hóa đơn bán hàng vào tháng 10.

 

[hong hong 12]

như công ty mình thì vẫn kê khai trong tháng 9. sang tháng 10 thu hồi hóa đơn đó về. hạch toán TK hàng bán bị trả lại trong tháng 10. sau đó xuất lại hóa đơn bán hàng vào tháng 10.

nhưng mà cty em làm dịch vụ sửa chữa, thì hạch toán như thế nào chị có biết không ạ, và kê khai thì vẫn tháng 9 chứ ạ