TNDN tạm tính quý 1/2012

[AnPipo]

mọi người ơi cho mình hỏi là DN của mình sắp phải đóng thuế TNDN quý 1 tạm tính. Doanh thu phát sinh trong kỳ khá cao và ít chi phí phát sinh. Nhưng những doanh thu đó mình chưa thu tiền, vậy mình không kê doanh thu vào thuế TNDN dc ko ạ? và thuế TNDN của mình sẽ âm. vậy giờ mình phải làm sao? Xin mọi người giúp đỡ.

 

[duylykt]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

Khi tính thuế TNDN TT thì doanh thu phát sinh trong quí dù đã thu tiền hay chưa thu bạn củng phải đưa vào chứ. Nếu bạn làm theo mẫu 01A mà thuế TT phải nộp quá lớn thì bạn làm theo mẫu 01B dựa vào tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu. Cụ thể bạn tham khảo PP tính thuế TNDN TT.

 

[kim0anh89]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

cho mình hỏi lun với, tờ khai tạm tính thuế TNDN mình quên chưa chuyển lỗ của năm trước thì mình làm tờ khai bổ sung để chuyển lỗ được ko?
help me, giúp mình với....

 

[ubn_love]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

mọi người ơi cho mình hỏi là DN của mình sắp phải đóng thuế TNDN quý 1 tạm tính. Doanh thu phát sinh trong kỳ khá cao và ít chi phí phát sinh. Nhưng những doanh thu đó mình chưa thu tiền, vậy mình không kê doanh thu vào thuế TNDN dc ko ạ? và thuế TNDN của mình sẽ âm. vậy giờ mình phải làm sao? Xin mọi người giúp đỡ.

Doanh thu được ghi nhận khi bạn đã xuất hoá đơn cho KH, còn việc bạn đã thu tiền hay chưa ko ảnh hưởng j đến việc ghi nhận dthu cả. Vì là tạm tính nên bạn cũg ko cần chính xác lắm phần cp đâu, nhưng phần dthu thì phải chính xác tuyệt đối.

---------- Post added at 08:45 ---------- Previous post was at 08:44 ----------

cho mình hỏi lun với, tờ khai tạm tính thuế TNDN mình quên chưa chuyển lỗ của năm trước thì mình làm tờ khai bổ sung để chuyển lỗ được ko?
help me, giúp mình với....

Bạn làm tờ khai quý 1/2012 thì bây giờ vẫn còn hạn nộp, bạn chuyển lỗ vào và in bảng mới đi nộp là ok.ko cần làm bổ sung hay thay thế vì khi nào hết hạn nộp mới phải dùng.

 

[ngo.hy]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

uk dù bạn đã thu tiền hay chưa thu tiền thì bạn vẫn phải khai vào tờ khai vì thời điểm mình ghi nhận doanh thu là khi bạn xuất hóa đơn mà.
bạn quên chưa chuyển lỗ thì bạn làm lại tờ khai, khai bổ sung lần 1( cái này mình cũng chưa làm nhưng chắc cũng như tờ khai thuế GTGT )

 

[kim0anh89]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

thế chỉ cần làm lại và đi nộp lại là đc hả bạn, vì mình đã nộp tờ khai chưa chuyển lỗ mất rùi

---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:57 ----------

[/COLOR]
Bạn làm tờ khai quý 1/2012 thì bây giờ vẫn còn hạn nộp, bạn chuyển lỗ vào và in bảng mới đi nộp là ok.ko cần làm bổ sung hay thay thế vì khi nào hết hạn nộp mới phải dùng.[/QUOTE]

tại mình nộp cái tờ khai chưa chuyển lỗ mất rùi, bi h làm lại cái khác rùi đi nộp có đc ko hả ban? thank bạn nhìu nhìu

 

[ubn_love]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

thế chỉ cần làm lại và đi nộp lại là đc hả bạn, vì mình đã nộp tờ khai chưa chuyển lỗ mất rùi

---------- Post added at 09:00 ---------- Previous post was at 08:57 ----------

[/COLOR]
Bạn làm tờ khai quý 1/2012 thì bây giờ vẫn còn hạn nộp, bạn chuyển lỗ vào và in bảng mới đi nộp là ok.ko cần làm bổ sung hay thay thế vì khi nào hết hạn nộp mới phải dùng.

tại mình nộp cái tờ khai chưa chuyển lỗ mất rùi, bi h làm lại cái khác rùi đi nộp có đc ko hả ban? thank bạn nhìu nhìu[/QUOTE]

Còn hạn nộp thì nộp bt bạn ah,chỉ cần in bảng đúng ra nộp thôi. Vì khi quét mã vạch thì nó sẽ tự up số liệu mới nhất vào.

 

[ailieu]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

Cho mình hỏi với, Vừa rồi mình có nộp tờ khai tạm tính quý 1/12 nhưng số liệu doanh thu và chi phí bị sai ( lơn hơn nhiều so với thực tế). Bây giờ mình đi nộp lại thay thế có bị phạt gì ko?

 

[huong208hhg]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

Cho mình hỏi với, Vừa rồi mình có nộp tờ khai tạm tính quý 1/12 nhưng số liệu doanh thu và chi phí bị sai ( lơn hơn nhiều so với thực tế). Bây giờ mình đi nộp lại thay thế có bị phạt gì ko?

nhưng số thực tế có phải nộp thuế ko? nếu phải nộp thì mình nghĩ là bị phạt rùi. bạn thử liên hệ cq thuế bên bạn xem. họ sẽ hướng dẫn cho.

 

[duylykt]

Ðề: TNDN tạm tính quý 1/2012

Cho mình hỏi với, Vừa rồi mình có nộp tờ khai tạm tính quý 1/12 nhưng số liệu doanh thu và chi phí bị sai ( lơn hơn nhiều so với thực tế). Bây giờ mình đi nộp lại thay thế có bị phạt gì ko?

Bạn đã nộp tờ khai tạm tính Quý I bây giờ bạn khai bổ sung thôi, không phạt đâu mà bạn lo, nếu có phạt thì người cơ quan thuế phạt bạn tiền nộp chậm trên số tiền thuế TT phải nộp thực tế nếu số tiền thực tế phải nộp lớn hơn số bạn đã kê khai và nộp tiền trước đó. Số tiền phạt nộp chậm hình như là = (số tiền phải nộp thực tế - số bạn đã nộp theo tờ khai trước)*0.05%*số ngày chậm nôp