Thuế TTDB khi giao đại lý

playpro1

New Member
Hội viên mới
Các anh chị giúp em vấn đề này :
Công ty em giao bên đại lý ( hoa hồng 5% ) bán 1 số mặt hàng , trị giá 50tr ( đại lý đã thanh lý hết).
Nếu bên đại lý là loại chịu thuế gtgt khấu trừ thì phần thuế gtgt của tiền hoa hồng ( 50tr x 5% x 10%= 0,25tr) được ghi nhận là gtgt đầu vào của bên em? Tức là bên e phải trả cho đại lý 55tr và được khấu trừ thêm thuế gtgt hoa hồng 0,25tr ??
Còn nếu bên đại lý là loại chịu thuế trực tiếp thì bên em phải trả cho đại lý 55tr nhưng ko được khấu trừ thuế gtgt hoa hồng ??

Cám ơn .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top