thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

[uyenbtc]

Chào ac.ac ac giúp dùm e việc này với
tính thuế tndn tạm tính quý 3 = tổng tiền thuế doanh thu nhập tháng 7,8,9 - tổng tiền thuế chi phí tháng 7,8,9 đúng k ah.
Nếu quý 2 lỗ thì mình có cộng tiền lỗ quý 2 sang quý 3 luôn không các ac.
E mong a chị giúp dùm e.e cảm ơn ac nhiều ah.

 

[hanhnguyen90]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Doanh thu = doanh thu trong tháng 7,8,9 chua bao gồm VAT xuất hóa đơn + dthu tài chính 515 + doanh thu khác (811)
CP = CP trong tháng 7,8,9 + CP tài chính (635) + CP khác (811) không bao gồm các khoản vi phạm hành chính
nếu quý II lỗ, quý III lãi thì được k/c nhiều nhất là số lãi của Quý III

 

[uyenbtc]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Ac hanhnguyen90 cho e hỏi rõ hơn chúc .
ý e muốn hỏi là quý 2 chi phí cao hơn doanh thu thì số tiền lỗ của quý 2 đó có cộng dồn dô quý 3 k ạh .hay quy 3 cũng lấy (tổng doanh thu 3 tháng trừ chi phí 3 tháng) là đủ không cần làm j nữa .xin giúp dùm e ,e chưa rõ lắm

---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:49 ----------

Sao không ai giúp mình nhiệt vậy hết nè.huhu

 

[bluename]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Ac hanhnguyen90 cho e hỏi rõ hơn chúc .
ý e muốn hỏi là quý 2 chi phí cao hơn doanh thu thì số tiền lỗ của quý 2 đó có cộng dồn dô quý 3 k ạh .hay quy 3 cũng lấy (tổng doanh thu 3 tháng trừ chi phí 3 tháng) là đủ không cần làm j nữa .xin giúp dùm e ,e chưa rõ lắm

bạn hanhnguyen nói rõ rồi đó bạn, bạn tính tổng DT - tổng CP trong quý 3, nếu lãi thì chuyển lỗ quý 2 sang (số chuyển tối đa là bằng số lãi quý 3), còn lỗ thì thôi.

 

[hanhnguyen90]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Ac hanhnguyen90 cho e hỏi rõ hơn chúc .
ý e muốn hỏi là quý 2 chi phí cao hơn doanh thu thì số tiền lỗ của quý 2 đó có cộng dồn dô quý 3 k ạh .hay quy 3 cũng lấy (tổng doanh thu 3 tháng trừ chi phí 3 tháng) là đủ không cần làm j nữa .xin giúp dùm e ,e chưa rõ lắm

---------- Post added at 02:58 ---------- Previous post was at 02:49 ----------

Tính thuế tndn tạm tính quý 3 = doanh thu quý 3 - chi phí quý 3
Nếu lỗ thì giữ nguyên
Nếu lãi thì được kết chuyển phần lỗ của quý II sang. Bạn tính đi rồi cho con số cụ thể quý II lỗ bn, quý III lãi bn, mình chỉ rõ hơn. Nói nhiều trường hợp bạn khó hiểu

 

[vothihongnha]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Chào ac.ac ac giúp dùm e việc này với
tính thuế tndn tạm tính quý 3 = tổng tiền thuế doanh thu nhập tháng 7,8,9 - tổng tiền thuế chi phí tháng 7,8,9 đúng k ah.
Nếu quý 2 lỗ thì mình có cộng tiền lỗ quý 2 sang quý 3 luôn không các ac.
E mong a chị giúp dùm e.e cảm ơn ac nhiều ah.

Sao bạn lại dùng "tổng tiền thuế" nhỉ??? Mình cũng đồng ý với câu trả lời của bạn hanhnguyen90.
Nếu quý II lỗ, quý III lãi thì Chỉ tiêu số [28] "Số lỗ chuyển kỳ này" được kết chuyển nhiều nhất là bằng với số lãi của Quý III. nếu Quý III lỗ thì Chỉ tiêu số [28] "Số lỗ chuyển kỳ này" để trống.

 

[hientax0212]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Doanh thu = doanh thu trong tháng 7,8,9 chua bao gồm VAT xuất hóa đơn + dthu tài chính 515 + doanh thu khác (811)
CP = CP trong tháng 7,8,9 + CP tài chính (635) + CP khác (811) không bao gồm các khoản vi phạm hành chính
nếu quý II lỗ, quý III lãi thì được k/c nhiều nhất là số lãi của Quý III

Bạn trả lời như vậy chưa rõ ý lắm:
Thứ nhất thu nhập khác (711) chứ không phải DT khác (811)
Tại điều 9 TT 123/2012 xác định lỗ và chuyển lỗ có quy định rất rõ việc chuyển lỗ tạm tính giữa các quý và cuối năm TC bạn uyenbtc có thể đọc TT để lắm được rõ hợn
Ưu đãi dành cho chị em phụ nữ, xem chi tiết tại website:Welcome to atc.org.vn

 

[uyenbtc]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Ví dụ: _quý 2 lỗ 15.0000.000đ
_quý 3: Doanh thu 40.000.000đ(k có vat) - chi phí 50.000.000đ(k có vat) =10.000.000đ(lỗ)
vậy nếu quý 3: Dt 50.000.000đ -cp 40.000.000đ=10.000.000(lời) thì phải đóng tndn phải không ah.

 

[vuipham_88]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Ví dụ: _quý 2 lỗ 15.0000.000đ

vậy nếu quý 3: Dt 50.000.000đ -cp 40.000.000đ=10.000.000(lãi) thì chuyển 10tr lỗ q2 sang quí 3 để vừa mới số lãi q3.
sang quí 4: nếu có lãi thì mình bù nốt lỗ 5tr của Q2.

 

[hanhnguyen90]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Ví dụ: _quý 2 lỗ 15.0000.000đ
_quý 3: Doanh thu 40.000.000đ(k có vat) - chi phí 50.000.000đ(k có vat) =10.000.000đ(lỗ)
vậy nếu quý 3: Dt 50.000.000đ -cp 40.000.000đ=10.000.000(lời) thì phải đóng tndn phải không ah.

Quý 3: lãi 10tr, bù trừ lỗ vs quý 2 --> quý 3 không phải nộp thuế, quý 2 còn lỗ 5tr
Quý 4: lãi 10tr, bù trừ lỗ phần còn lại quý 2: 5tr --> lãi 5tr , miễn giảm 30% thuế TNDN --> quý 4 nộp = 5*0.25*0.7 = 0.875 tr
Bạn vote ủng hộ mình nhé
http://www.danketoan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/nguyen-thi-hanh.189197.html

 

[uyenbtc]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

cảm ơn AC hanhnguyen90 đã giúp để e nhiều nhiều nha.

 

[dovan1114]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

cho mình hỏi con số 0.7 là sao/

 

[haodt_90]

Ðề: thuế TNDN TẠM TÍNH.CẦN GẤP.MONG MỌI NGƯỜI GIÚ DÙM

Anh chị cho em hỏi công ty em thuộc diện được miễn giảm 30% thuế TNDN nhưng quý 3 này công ty em vẫn lỗ, vậy chỉ tiêu [31] thuế TNDN dự kiến miễn giảm em có phải điền vào ô đó ko? và có phải làm phục lục miễn giảm để sau này quyết toán năm thì được miễn giảm ko?

---------- Post added at 03:11 ---------- Previous post was at 03:10 ----------

cho mình hỏi con số 0.7 là sao/

Bạn ấy viết 0.7 tức là 70% ấy