Thuế TNDN quý IV kê khai thế nào !

[NamNhi]

Cho mình hỏi một chút ! cả năm nay cty minh chỉ làm được có 1 công trình .hồi tháng 5 công ty mình đã bàn giao công trình rồi và bên A cũng đã chuyển tiền cho cty mình nhưng tới tháng 10 đây cty mình mới muất hoá đơn .tờ khai thuê thu nhập hàng quý mình đều kê khai chi phí bỏ ra nhưng do chưa xuất hoá đơn nên phần doanh thu mình chưa kê .vậy tờ khai tam tinh TTNDN quý 4 mình phải kê doanh thu nhưng chi phí quý 4 không co phát sinh bao nhiêu minh phải nộp thuế TNDN nhiều thí làm sao .nhưng tính quyết toán cả năm thì đâu có phải nộp TTNDN vì công ty mình bị lỗ mà .trương hơp nay minh làm the nào dây .

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Thuế TNDN quý IV kê khai thế nào !

Cho mình hỏi một chút ! cả năm nay cty minh chỉ làm được có 1 công trình .hồi tháng 5 công ty mình đã bàn giao công trình rồi và bên A cũng đã chuyển tiền cho cty mình nhưng tới tháng 10 đây cty mình mới muất hoá đơn .tờ khai thuê thu nhập hàng quý mình đều kê khai chi phí bỏ ra nhưng do chưa xuất hoá đơn nên phần doanh thu mình chưa kê .vậy tờ khai tam tinh TTNDN quý 4 mình phải kê doanh thu nhưng chi phí quý 4 không co phát sinh bao nhiêu minh phải nộp thuế TNDN nhiều thí làm sao .nhưng tính quyết toán cả năm thì đâu có phải nộp TTNDN vì công ty mình bị lỗ mà .trương hơp nay minh làm the nào dây .

Đáng lý ra chi phí phải được tập hợp để tính giá thành xác định giá vốn chứ. Nếu các quý trước bạn đưa hết vào chi phí thì các quý đó sẽ lỗ, do đó quý 4 này bạn kết chuyển lỗ của các quý trước sang sẽ giảm phần thuế TNDN hoặc còn tiếp tục lỗ thì sẽ ko phải nộp thuế.

 

[NamNhi]

Ðề: Thuế TNDN quý IV kê khai thế nào !

cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi chủa mình, mấy quý truoc mình đều tập hợp hết chi phí tùng quý bỏ ra rồi nhưng là chưa kê khai doanh thu nên chưa phải nộp thuế thu nhập DN .giờ quý 4 mính có doanh thu thi phải trù chi phí của quý 4 bỏ ra và tính thue TNDN phải nộp của quý .chi phí quy 4 của minh it ma doanh thu nhiều vậy mình phải nộp thuê TNDN tạm nộp rối sau đó quyết toán năm lỗ không phải nộp thuế TNDN thì Bên thuế sẽ hoàn lại tiền cho mình có phai hông ?

 

[Linh_suchuoi]

Ðề: Thuế TNDN quý IV kê khai thế nào !

cảm ơn bạn đã trả lời câu hỏi chủa mình, mấy quý truoc mình đều tập hợp hết chi phí tùng quý bỏ ra rồi nhưng là chưa kê khai doanh thu nên chưa phải nộp thuế thu nhập DN .giờ quý 4 mính có doanh thu thi phải trù chi phí của quý 4 bỏ ra và tính thue TNDN phải nộp của quý .chi phí quy 4 của minh it ma doanh thu nhiều vậy mình phải nộp thuê TNDN tạm nộp rối sau đó quyết toán năm lỗ không phải nộp thuế TNDN thì Bên thuế sẽ hoàn lại tiền cho mình có phai hông ?

Nếu các quý trước kê khai lỗ thì quý 4 bạn chuyển lỗ của các quý trước sang nếu còn lợi nhuận thì đóng, nếu tiếp tục lỗ thì không phải đóng.

 

[NamNhi]

Ðề: Thuế TNDN quý IV kê khai thế nào !

uhm .thế là mình ghi vào cột {15} tổng lỗ của các kì trước hả bạn .mình cảm ơn nha !