Thuế TNDN hiện hành trong BCKQ HĐKD và Tờ khai quyết toán thuế TNDN?

[duyenbt84]

Mình có bài toán thế này mong các bạn giúp đỡ:
511: 23.453.000.000
515: 2.284.000.000
711: 36.000.000
632: 17.560.000.000
642: 2.284.000.000
811: 56.000.000 (trong đó: chi phí hợp lý là 27.000.000, chi phí không hợp lý là: 29.000.000)
Sai sót không trọng yếu của năm trước được hạch toán giảm chi phí thuế TNDN hiện hành của năm hiện tại là : 96.000.000
DN được giảm 30% thuế TNDN
Vậy chỉ tiêu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành sẽ bằng bao nhiêu trong:
1.Báo cáo kết quả kinh doanh?
2.Tờ khai quyết toán thuế TNDN?
3. Trong bảng cân đối tài khoản?
Mong các bạn giúp đỡ sớm, mình cảm ơn rất nhiều.

 

[duyenbt84]

Ðề: Thuế TNDN hiện hành trong BCKQ HĐKD và Tờ khai quyết toán thuế TNDN?

Các anh chị và các bạn có kinh nghiệm giúp mình với.