Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

[namchinh_85]

Anh chị ơi! anh chị giúp em vấn đề này với. Cty em có dư nợ trên TK 3334 là 75tr từ năm 2005 đến năm 2009. năm 2010 thuế TNDN phát sinh là 23tr dư có tk 3334.chưa nộp. giờ em nhập vào phần mềm Misa số dư đầu kỳ năm 2011 không được. vì chỉ được dư nợ (75tr-23tr) giờ em phải làm thế nào để điều chỉnh lại.
em cảm ơn anh chị nhìu:

 

[cambachlap]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

Dư bên nợ là số thuế nộp thừa vào ngân sách, năm 2010 phát sinh số thuế phải nộp là 23tr như thế số dư bên nợ của bạn chỉ còn 52tr nữa thôi. Bạn nhập vào chương trình misa thì chỉ nhập nợ 3334 52tr.

 

[Love You]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

Cái này là ở Misa. Cưng gọi lên Misa hỏi thư coi nghen hôn,

 

[namchinh_85]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

nhưng vì BCTC của năm 2010 dư cả nợ và có mà. giờ em nhập TK3334 chỉ nằm bên nợ vậy em có phải điều chỉnh lại báo cáo thuế không.mà thực chất khoản dư nợ trên TK3334 không có giá trị gì vì năm 2010 phát sinh 23tr bên em vẫn phải đi đóng thuế bình thường.hixx

---------- Post added at 04:13 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------

em wen có phải điều chỉnh lại BCTC không chứ.em đau đầu vụ này quá. nhờ anh chị giúp đỡ

 

[Love You]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

nhưng vì BCTC của năm 2010 dư cả nợ và có mà. giờ em nhập TK3334 chỉ nằm bên nợ vậy em có phải điều chỉnh lại báo cáo thuế không.mà thực chất khoản dư nợ trên TK3334 không có giá trị gì vì năm 2010 phát sinh 23tr bên em vẫn phải đi đóng thuế bình thường.hixx

---------- Post added at 04:13 PM ---------- Previous post was at 04:12 PM ----------

em wen có phải điều chỉnh lại BCTC không chứ.em đau đầu vụ này quá. nhờ anh chị giúp đỡ

Làm gì dư Nợ 3334 không có giá trị? Nộp tiền thuế TNDN dư rồi bỏ luôn ha? Làm gì có chuyện đó.

Hàng quý tạm tính em đều đi nộp => lúc này nó dư nợ
Cuối niên độ mới tính được số 3334 => lúc này nó bù trừ với số nộp tạm tính.

Nói như em là sao?

 

[namchinh_85]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

tại vì con số đó của kế toán làm dư từ năm 2005. sau đó có một chị vào làm chị ấy cứ treo nợ hoài đến giờ hàng năm phát sinh thì chỉ nộp số ps thui. giờ em mới vào làm.nên em nhập vào phần mềm chỉ được dư bên nợ thui. còn phần ps TTNDN năm 2010 bị cấn trừ mất. nhưng BCTC cuối năm 2010 lại dư cả 2 bên.nên em ko bít làm sao.

 

[cambachlap]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

Dư nợ là sô tiền cty bạn đã nộp vào ngân sách thừa, dư bên nợ rất có giá trị đấy vì số tiền đấy nhà nước đang nợ công ty bạn gjờ bù trừ cho 23tr kia nhà nước vẫn đang nợ công ty bạn đấy, bạn lên cơ quan thuế trình bày và xin làm lại báo cáo tài chính do sai sót, nếu không tư nhiên cty bạn lại phải nộp thêm 23tr và chương trình misa không bao giờ nhập được cả bên nợ và có được đâu, 3334 chỉ nằm bên nợ hoặc bên có mà thôi.

 

[Hoadongnoi]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

Bạn lên phòng quản lý nợ xem khoản dư nợ tk 3334 năm 2005 là sao? Nếu đúng thì Cty bạn được phép cấn trừ mà, nếu kt trước đó làm sai thì bạn phải điều chỉnh.

 

[Love You]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

Phải biết nguyen do vì sao dư. Đúng hay sao mới giải quyết được vấn đề. Ráng coi lại coi nghen hôn,
Không có đâu, chỉ mất tí time thôi,

 

[namchinh_85]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

em cám ơn các anh chị nhìu! em đã coi lại báo cáo của các năm khoản dư nợ TK3334 đó là do hàng quý đã nộp tạm tính vd: năm 2006 nộp tạm tính 24tr nhưng cuối năm lỗ (ex:86tr lại dịnh khoản âm (86trx28%) và cộng gộp vào phần nợ 3334 luôn như vậy là sai phải ko ah. em muốn điều chỉnh lại được không.

 

[Love You]

Ðề: Thuế Thu nhập doanh nghiệp dư nợ trên TK 3334 từ năm 2005

em cám ơn các anh chị nhìu! em đã coi lại báo cáo của các năm khoản dư nợ TK3334 đó là do hàng quý đã nộp tạm tính vd: năm 2006 nộp tạm tính 24tr nhưng cuối năm lỗ (ex:86tr lại dịnh khoản âm (86trx28%) và cộng gộp vào phần nợ 3334 luôn như vậy là sai phải ko ah. em muốn điều chỉnh lại được không.

Vậy thì điều chỉnh BCTC thôi. Điều chỉnh la hạch toán sai tại ngày ... tháng ... năm ... để điều chỉnh lại số dư cho đúng bản chất,