thuế GTGT trên hóa đơn khác với khi nhập ở 1.3.1?

[Duong Huong]

Các anh chị giúp em với nhé? các hoá đơn mua hàng rắc rối quá em khong hiểu chỉ có tính toán mà cũng kông song.
Khi mua hàng:
Nợ TK 621: 23.181.600
Nợ TK133: 2.318.400
Có Tk 331: 25.500.000
Khi gõ vào phần mềm hỗ trợ kê khai sẽ bị chênh lệch
Nợ Tk 621: 23.181.600
Nợ TK133: 2.318.160
Có TK331: 25.499.760
Như vậy giữa hoá đơn và phần mềm kê khai chênh mất 400đồng?
anh chị giúp em cách xử lý với? nếu bắt khách hàng viết lại thì con số sai không nhỏ nên cũng gại.
em mới vào nghề nên mong anh chị dân kế toán chỉ bảo giúp em? phải làm thế nào trong trường hợp này?

 

[TrietThai]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

Các anh chị giúp em với nhé? các hoá đơn mua hàng rắc rối quá em khong hiểu chỉ có tính toán mà cũng kông song.
Khi mua hàng:
Nợ TK 621: 23.181.600
Nợ TK133: 2.318.400
Có Tk 331: 25.500.000
Khi gõ vào phần mềm hỗ trợ kê khai sẽ bị chênh lệch
Nợ Tk 621: 23.181.600
Nợ TK133: 2.318.160
Có TK331: 25.499.760
Như vậy giữa hoá đơn và phần mềm kê khai chênh mất 400đồng?
anh chị giúp em cách xử lý với? nếu bắt khách hàng viết lại thì con số sai không nhỏ nên cũng gại.
em mới vào nghề nên mong anh chị dân kế toán chỉ bảo giúp em? phải làm thế nào trong trường hợp này?

Màu đỏ thay vì để PM tự tính thì bạn tự gõ 2.318.400 vào.

 

[Duong Huong]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

em dùng phần mềm hỗ trợ kê khai 1.3.1 khi gõ vào 2.318.400đồng. phần mềm báo lỗ sai phải sửa lại cho đúng trước khi in.

 

[TrietThai]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

em dùng phần mềm hỗ trợ kê khai 1.3.1 khi gõ vào 2.318.400đồng. phần mềm báo lỗ sai phải sửa lại cho đúng trước khi in.

Bạn nói đúng HTKK 1.3.1 ko cho phép sai số dù chỉ là 1đ. Mình đã test thử
Bây giờ chỉ còn cách kê khai số tiền trước thuế lên 23.184.000 để PM tự nhảy 2.318.400.

 

[Duong Huong]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

làm như anh Hiền Triết thì tổng cộng tiền hàng sẽ là 25.502.400 đồng lệch so với hoá đơn.

 

[TrietThai]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

làm như anh Hiền Triết thì tổng cộng tiền hàng sẽ là 25.502.400 đồng lệch so với hoá đơn.

Đối với kê khai thuế quan trọng là số Thuế GTGT kê khai đúng so với Hóa đơn thoai.
Qua lần này bạn rút KN cho lần sau nhé.

 

[hhhhhh]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

PM 1.3.1 báo lỗi ah, sao mình sũa phần thuế đó cho đúng đâu thấy báo lỗi đâu, bạn xem kỹ lại đi, sữa ko có vấn đề gì cả

 

[Nemcuon]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

Bạn nói đúng HTKK 1.3.1 ko cho phép sai số dù chỉ là 1đ. Mình đã test thử
Bây giờ chỉ còn cách kê khai số tiền trước thuế lên 23.184.000 để PM tự nhảy 2.318.400.

Em vẫn sửa đc bình thường muh`...
Có một số hoá đơn tính thuế làm tròn lên, khi vào trong phần mềm thì bị chênh lệch một chút thì mình tự sửa lại số tiền thuế trong phần mềm cho khớp với hoá đơn. HTKK vẫn đồng ý muh`

 

[NGLUAN]

Ðề: Ke khai thuế GTGT

Phần mềm HTKK cho phép mình tự điền phần thuế GTGT vào, nhưng cũng có lúc nó tự nhảy số.
Ví dụ như khi bạn nhập hóa đơn mua xăng, phần lệ phí xăng dầu ko có VAT nên tổng tiền phải thanh toán sẽ bao gồm: tiền hàng + VAT + lệ phí XD