Thuế gtgt phải nộp

[teen_love]

Cả nhà cho mình hỏi , cty mình làm về bên xây dựng.T7 vừa rồi chủ đầu tư thanh toán tiền công trình nhưng đã giữ lại 30tr để nộp cho cơ quan thuế.khi mình kê khai thuế gtgt t7 thì tiền thuế mình còn phai nộp là 24 tr nhưng bù trừ với số tiền mà chủ đầu tư đã nộp qua kho bạc thì cty m vẫn dư 6tr.cả nhà cho m hỏi số tiền 30tr kia có fải thể hiện trên tờ khai 01/GTGT k?kê khai thì khai ở chỉ tiêu nào vậy?huhu

---------- Post added at 04:09 ---------- Previous post was at 03:53 ----------

k có ai giúp m ak?

 

[teen_love]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

cả nhà ơi giúp m với...

 

[elm chen]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

tức là bên kia đi nộp vào kho bạc cho công ty chủ top đúng = 30 triệu nhỉ
HĐ xuất ra ntn thì chủ top kê khai như vậy thôi
số tiền dư kia sẽ bù trừ vào những kỳ thuế phải nộp tiếp theo

 

[hungkt90.qn]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

theo mình được hiểu như thế này. Tháng 07 này bạn nộp thuế VAT 24 tr nhưng sếp lấy 30tr đóng thì mình sẽ hiện 30 tr trên tờ khai. Còn khoản dư thì mình sẽ dược khấu trừ trong tháng sau bạn ak

 

[teen_love]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

tức là bên kia đi nộp vào kho bạc cho công ty chủ top đúng = 30 triệu nhỉ
HĐ xuất ra ntn thì chủ top kê khai như vậy thôi
số tiền dư kia sẽ bù trừ vào những kỳ thuế phải nộp tiếp theo

nghĩa là chủ đầu tư thanh toán cho m 1,2tỷ họ giữ lại 30tr nộp thẳng cho thuế qua kho bạc ùi.
khi t viết hóa đơn đầu ra t vẫn viết đủ 1,2tỷ.
nhưng khấu trừ thuế đầu ra đầu vào cty m vẫn fải nộp 24tr theo tờ khai gtgt.nhưng số tiền 30tr đã nộp thì k thể hiện trên tờ khai để bù trừ
nên số tiền cty m faie nộp vẫn là 24tr?m mún kê khai số tiền 30tr kia thì làm thế nào?m chưa gặp th này nên k biết xử lý sao?

---------- Post added at 04:48 ---------- Previous post was at 04:47 ----------

theo mình được hiểu như thế này. Tháng 07 này bạn nộp thuế VAT 24 tr nhưng sếp lấy 30tr đóng thì mình sẽ hiện 30 tr trên tờ khai. Còn khoản dư thì mình sẽ dược khấu trừ trong tháng sau bạn ak

ừ thể hiện như thế nào?júp mình với.hihi

 

[elm chen]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

theo mình biết thì hok để khấu trừ trong kỳ sau đc đâu
thuế sẽ treo số tiền thừa của bạn đó trên máy móc của ngta( mình tự ghi nhận ở cty)
kỳ nào bạn phát sinh phải nộp thì thuế sẽ bù trừ cho bạn sau
vì 1 câu của thuế là: khấu trừ là khấu trừ, phải nộp là phải nộp, không được trừ ngang

 

[teen_love]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

theo mình biết thì hok để khấu trừ trong kỳ sau đc đâu
thuế sẽ treo số tiền thừa của bạn đó trên máy móc của ngta( mình tự ghi nhận ở cty)
kỳ nào bạn phát sinh phải nộp thì thuế sẽ bù trừ cho bạn sau
vì 1 câu của thuế là: khấu trừ là khấu trừ, phải nộp là phải nộp, không được trừ ngang

uk nhưg số m fải nộp là 24tr mà mình đã nộp 30tr ùi mà.
hay là ra cơ quan thuế điều chỉnh tăng jảm nhỉ?
mà cái cơ bản m mún thể hiện nó trên tờ khai mà k đc ak?m làm trên tờ khai điều chỉnh bổ sung đc k?huhu

 

[ketoanly]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

Cả nhà cho mình hỏi , cty mình làm về bên xây dựng.T7 vừa rồi chủ đầu tư thanh toán tiền công trình nhưng đã giữ lại 30tr để nộp cho cơ quan thuế.khi mình kê khai thuế gtgt t7 thì tiền thuế mình còn phai nộp là 24 tr nhưng bù trừ với số tiền mà chủ đầu tư đã nộp qua kho bạc thì cty m vẫn dư 6tr.cả nhà cho m hỏi số tiền 30tr kia có fải thể hiện trên tờ khai 01/GTGT k?kê khai thì khai ở chỉ tiêu nào vậy?huhu

---------- Post added at 04:09 ---------- Previous post was at 03:53 ----------
k có ai giúp m ak?

Trường hợp này thường là nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh hoặc thực hiện thi công công trình bằng vốn ngân sách ở điạ phương ko cùng chi cục thuế quản lý nên khi thanh toán bên chủ đầu tư sẽ trích 2% trên giá trị hợp đồng để nộp thuế GTGT
Khi bạn kê khai trên tờ khai GTGT phần phụ lục 01-1 vẫn kê khai bình thường nhưng khi bên chủ đầu tư đưa sang chứng từ đã nộp tiền vào NSNN bạn dựa vào chứng từ này bạn sẽ kê vào phụ lục 01 - 5/GTGT để giá trị của phần này sẽ thể hiện trên tờ khai là số tiền đã nộp rồi nên làm giảm số phải nộp của kỳ này (Tức là thuế GTGT phải nộp là 10% đã nộp 2% còn lại phải nộp 8%) Nếu thực sự chưa từng gặp TH này hay ko hiểu bạn có thể liên hệ mình sẽ hướng dẫn cụ thể!

 

[dinhthiha]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

đó là thuế vãng lai nộp thuế 2% trên tổng doanh thu ở chi cục thuế nơi bạn có công trình xây dựng đó. Bạn nộp thuế vãng lai ở tháng nào thì mới được khấu trừ vào tháng đó ở chi cục thuế quản lý công ty bạn nha. Nếu chủ đầu tư chưa nộp ở tháng bạn ghi nhận doanh thu thì ko dc khấu trừ đâu, để tháng sau nha.

 

[teen_love]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

Trường hợp này thường là nộp thuế vãng lai ngoại tỉnh hoặc thực hiện thi công công trình bằng vốn ngân sách ở điạ phương ko cùng chi cục thuế quản lý nên khi thanh toán bên chủ đầu tư sẽ trích 2% trên giá trị hợp đồng để nộp thuế GTGT
Khi bạn kê khai trên tờ khai GTGT phần phụ lục 01-1 vẫn kê khai bình thường nhưng khi bên chủ đầu tư đưa sang chứng từ đã nộp tiền vào NSNN bạn dựa vào chứng từ này bạn sẽ kê vào phụ lục 01 - 5/GTGT để giá trị của phần này sẽ thể hiện trên tờ khai là số tiền đã nộp rồi nên làm giảm số phải nộp của kỳ này (Tức là thuế GTGT phải nộp là 10% đã nộp 2% còn lại phải nộp 8%) Nếu thực sự chưa từng gặp TH này hay ko hiểu bạn có thể liên hệ mình sẽ hướng dẫn cụ thể!

nhưng tờ khai T7 m đã nộp ùi mà mình lại k kê khai vào phụ lục 01-5/GTGT,vậy thì T8 này mình làm tờ khai điều chỉnh thuế gtgt đc k?

---------- Post added at 103 ---------- Previous post was at 102 ----------

đó là thuế vãng lai nộp thuế 2% trên tổng doanh thu ở chi cục thuế nơi bạn có công trình xây dựng đó. Bạn nộp thuế vãng lai ở tháng nào thì mới được khấu trừ vào tháng đó ở chi cục thuế quản lý công ty bạn nha. Nếu chủ đầu tư chưa nộp ở tháng bạn ghi nhận doanh thu thì ko dc khấu trừ đâu, để tháng sau nha.

uk chủ đầu tư đã nộp ở tháng m ghi nhận doanh thu ùi?mỗi tội m chưa hỉu cách kê khai số tiền đó như thế nào thui.hihi

 

[ketoanly]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

Khi nhận đc chứng từ mà chủ dầu tư đã nộp tiền bạn, coi đây như một hóa đơn đầu vào. Chỉ khác là kê vào p lục 01-5 và lưu ý là có thể kê khai bất kỳ tháng nào!

 

[teen_love]

Ðề: Thuế gtgt phải nộp

Khi nhận đc chứng từ mà chủ dầu tư đã nộp tiền bạn, coi đây như một hóa đơn đầu vào. Chỉ khác là kê vào p lục 01-5 và lưu ý là có thể kê khai bất kỳ tháng nào!

uk nvậy nghĩa là T8 này t kê khai bình thường và kê khai thêm phụ lục 01-5/gtgt của T7 là đc ak?
cám ơn ketoanly nhiu na.hihi