Hi các pác, e có 1 vấn đề cần các pác tư vấn giúp: bên e phát sinh một khoản tiền vé máy bay >20tr. Đây là tổng tiền vé trong vòng 2 tuần. Vì bên cung cấp muốn nhận tiền mặt nên E đã yêu cầu là viết riêng từng hóa đơn riêng theo từng ngày và chặng bay. Vấn đề ở đây là sếp em bảo ko đc thanh toán >20tr đối với 1 nhà cung cấp trong 1 tháng, còn theo em hiểu thì chỉ cần là các hóa đơn ko cùng 1 ngày thôi. Vậy để được khấu trừ thuế GTGT thì tổngtiền trên hóa đơn trong 1 tháng hay 1 ngày ko được >20tr ạ?
