Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

[Mr. Cool]

Chào mọi người.

Trên Báo cáo thuế cuối tháng 7/2009 còn được khấu trừ 12.929.577 đ

Nhưng do làm trên máy khác nên nhập số thuế GTGT còn được khấu trừ chỉ tiêu [11] của tháng 8/2009 là: 12.920.577 đ

Vậy là mất hết 9.000 đ không được khấu trừ.

So với sổ sách thì bị như vậy đó. Bây giờ mình xử lý như thế nào để sổ sách kế toán và Báo cáo thuế khớp nhau?

Đang cần giúp đở sớm để làm BCTC. Cám ơn thật nhiều.

 

[ngocxuan]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

Vầy bạn pải điều chỉnh lại và nộp lun đi nhé.làm tờ khai bổ sung.
có thể sẽ bị tính nộp phạt do nộp chậm.

 

[lamquang111]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

Vầy bạn pải điều chỉnh lại và nộp lun đi nhé.làm tờ khai bổ sung.
có thể sẽ bị tính nộp phạt do nộp chậm.

- Sao lại phạt chứ, mình đâu có vi phạm gì đâu nào. khi nào dc khấu trừ 1 mình đưa vào KTru 2 thì coi như làm tăng số số dc khấu trừ, cái này nhà nước có lợi mà.
- Tùy thuế từng địa phương Mr.Cool. Em thì làm cái 01/KHBS bổ sung mấy ngàn thiếu đó, ghi thêm vào tháng phát hiện.

 

[Mr. Cool]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

Do nhập vào chỉ tiêu [11] trên Báo cáo thuế thiếu 9.000 đ mà. làm sao ta?

Điều chỉnh từ tháng 8 đến tháng 12/2009 hả?

 

[ngocxuan]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

.
Có phát sinh số thuế phải nộp đâu mà nộp chậm.

Chết nx nhầm.ko đọc kỹ đây là số thuế còn được khấu trừ.
sorry kool

 

[nhocngoc_88]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

anh làm cái kê khai bổ sung ấy
tháng nào phát hiện ra thì làm kê khai vô tháng đó
làm mẫu 01/KHBS ấy
còn sổ sách thfi cứ làm theo số liệu ở báo cáo thuế ấy

 

[Luc Van]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

sao khi mấy ông thuế nhập vào phần mềm của thuế mấy ổng lại không phát hiện ra cái này nhỉ???
Còn trường hợp của bạn thì chỉ cần làm tờ khai mẫu số 01/GTGT trong phần mềm kê khai (từ tháng 8 đến nay là xong) nộp lên cho cơ quan thuế là được rồi.
Bên CQT sẽ kẹp thêm tờ bổ sung của bạn vào hồ sơ khai thuế hàng tháng bạn đã nộp!
Chúc may mắn!

 

[Tuyet_tb]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

sao khi mấy ông thuế nhập vào phần mềm của thuế mấy ổng lại không phát hiện ra cái này nhỉ???
Còn trường hợp của bạn thì chỉ cần làm tờ khai mẫu số 01/GTGT trong phần mềm kê khai (từ tháng 8 đến nay là xong) nộp lên cho cơ quan thuế là được rồi.
Bên CQT sẽ kẹp thêm tờ bổ sung của bạn vào hồ sơ khai thuế hàng tháng bạn đã nộp!
Chúc may mắn!

hi lực biết vì sao các ông thuế ko phát hiện ra không?
đó là do các ông ấy có bao gìơ cập nhật ngay đâu.tháng này lui tận bao nhiêu tháng sau ấy.vì thế mà họ chưa báo cho bên mình.
khi nhận BCTC lúc ấy họ mới soi kỹ

 

[thuhoathang]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

bạn có thể vào điều chỉnh trong phụ lục 01-3/GTGT để điều chỉnh lại là được thôi k vấn đề gì đâu bạn
chúc bạn làm tốt nhé!

 

[phamminhly]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

- Sao lại phạt chứ, mình đâu có vi phạm gì đâu nào. khi nào dc khấu trừ 1 mình đưa vào KTru 2 thì coi như làm tăng số số dc khấu trừ, cái này nhà nước có lợi mà.
- Tùy thuế từng địa phương Mr.Cool. Em thì làm cái 01/KHBS bổ sung mấy ngàn thiếu đó, ghi thêm vào tháng phát hiện.

dù là nộp thừa hay thiếu đều phải nộp phạt hết. bên em làm nộp thừa, lên thuế cầu giấy họ yêu cầu nộp phạt vì làm sai tờ khai. mà tận những 1,1 tr, trong khi đó rõ ràng là mình nộp thừa. vì thế em chẳng làm nữa

 

[Cún bờm]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

dù là nộp thừa hay thiếu đều phải nộp phạt hết. bên em làm nộp thừa, lên thuế cầu giấy họ yêu cầu nộp phạt vì làm sai tờ khai. mà tận những 1,1 tr, trong khi đó rõ ràng là mình nộp thừa. vì thế em chẳng làm nữa

Em ơi trong biên bản phạt, họ ghi là phạt theo thông tư gì hả em?? đấy là phạt vi phạm hành chính ah??

 

[hien luong]

Ðề: Thuế GTGT được khấu trừ chuyển sang tháng sau bị sai.

bạn làm tờ khai bổ sung vào tháng 01/2010, nộp chop cơ quan thuế để giải trình số liệu bi nhầm đó. Còn số liệu để bạn làm BCTC thì bạn láy ở phần báo cáo thuế có tính cả phần kê khai bổ sung