Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

[manh canh]

các bạn giup mình với.! Cty mình có một tờ HĐ GTGT đầu vào của tháng 7 năm 2009 nhưng kế toán cũ của cty k kê khai, đến tháng 12 năm 2009 minh phát hiện ra và kê khai vào tờ khai thuế GTGT đầu vào nhưng trong quá trình làm ( mình làm trên exel vì phần mềm kê khai bị lội) mình lại cộng thiếu tờ HĐ đó trên tờ khai thuế GTGT hàng hóa mua vào PL01-3/GTGT. sang tới tháng 03 năm 2010 mình mới phát hiện ra, bây giờ mình phải làm thế nào????cứu mình với!!!!!!!

 

[hangnghiem]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

các bạn giup mình với.! Cty mình có một tờ HĐ GTGT đầu vào của tháng 7 năm 2009 nhưng kế toán cũ của cty k kê khai, đến tháng 12 năm 2009 minh phát hiện ra và kê khai vào tờ khai thuế GTGT đầu vào nhưng trong quá trình làm ( mình làm trên exel vì phần mềm kê khai bị lội) mình lại cộng thiếu tờ HĐ đó trên tờ khai thuế GTGT hàng hóa mua vào PL01-3/GTGT. sang tới tháng 03 năm 2010 mình mới phát hiện ra, bây giờ mình phải làm thế nào????cứu mình với!!!!!!!

Bạn nói cho rõ hơn 1 chút.. vì không hiểu là bạn đã kê khai chưa...? trường hợp mà chưa kê khai thì bây giờ cũng đã hết hạn kê khai thuế.... bạn vẫn lấy hoá đơn đó làm chi phí bình thường thôi... không kê khai gì nữa là được mà...

 

[anhhuong271]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

Bạn nói đúng rồi đó. Hóa đơn kê khai T7/2009 đã hết thời hạn KHẤU TRỪ THUẾ GTGT nhưng bạn có thể ghi vào chi phí.

 

[ZHUANYUXIANG]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

các bạn giup mình với.! Cty mình có một tờ HĐ GTGT đầu vào của tháng 7 năm 2009 nhưng kế toán cũ của cty k kê khai, đến tháng 12 năm 2009 minh phát hiện ra và kê khai vào tờ khai thuế GTGT đầu vào nhưng trong quá trình làm ( mình làm trên exel vì phần mềm kê khai bị lội) mình lại cộng thiếu tờ HĐ đó trên tờ khai thuế GTGT hàng hóa mua vào PL01-3/GTGT. sang tới tháng 03 năm 2010 mình mới phát hiện ra, bây giờ mình phải làm thế nào????cứu mình với!!!!!!!

Hoá đơn đầu vào được kê khai trong vòng 6 tháng trở lại.Trường hợp của bạn từ tháng 7 đến tháng 12 vẫn còn kịp nhưng vì bạn quên đến tháng 3/2010 thì ko thể kê khai được nữa.Bạn chỉ có thể đưa vào chi phí chứ ko được khấu trừ thuế mà thui.

 

[mambi]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

Nếu bạn quên kê khai thì không cần khấu trừ thuế, vẫn được tính vào CP hớp lý
Còn nếu như bạn đã kê khai đầu vào, mà sai do tính toán thiếu vào PL01-3 thì giờ làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh cho kỳ kê khai T12/2009

 

[Thỏ ngố]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

Nếu bạn quên kê khai thì không cần khấu trừ thuế, vẫn được tính vào CP hớp lý
Còn nếu như bạn đã kê khai đầu vào, mà sai do tính toán thiếu vào PL01-3 thì giờ làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh cho kỳ kê khai T12/2009

Chị yêu, cái này thì đã quá 6 tháng mình chỉ đưa vô chi phí thôi hả chị?

 

[nhothuong161]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào kê khai thiếu

Nếu bạn quên kê khai thì không cần khấu trừ thuế, vẫn được tính vào CP hớp lý
Còn nếu như bạn đã kê khai đầu vào, mà sai do tính toán thiếu vào PL01-3 thì giờ làm tờ khai bổ sung, điều chỉnh cho kỳ kê khai T12/2009

Mình đồng ý với ý kiến của mambi. Bạn điều chỉnh cho kỳ kê khai T12/09 vào TK tháng tới năm 2010