Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

[bunnybr01]

Chào mọi người!
Em đang gặp 1 trường hợp này,mong anh chị giúp đỡ với ạ
Công ty em mua hàng nhưng hàng về trước,HĐ GTGT về sau.
GĐ công ty em lúc đi mua,thanh toán 1 phần bằng tiền mặt. Số tiền là :19 triệu.
Sau đó lấy hàng về và xuất bán cho khách.
Bên bán chưa giao HĐ vì bên em chưa thanh toán hết.
Qua tháng sau, ngày 1,Công ty em đưa thêm 19 triệu nữa. Ngày 10 đưa: 10 triệu.
Ngày 13,thanh toán toàn bộ số còn nợ.Và công ty em được lấy HĐ về.
Nhưng HĐ trên 20 triệu thì phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế.
Mà Sếp em lại thanh toán bằng tiền mặt mất tiêu rồi.HĐ này kế toán trước đã kê khai luôn rồi ạ.
Giờ em phải làm sao đây ạ?
Mong mọi ngươi giúp đỡ,em cám ơn ạ

 

[hanhnguyen90]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Nếu công ty là chỗ quen biết: Bạn chuyển tiền vào TK bên đấy rồi sang lấy lại tiền về
Nếu sợ rủi ro: nói người ta tách ra thành 2 hóa đơn, hóa đơn cũ hủy đi

 

[bunnybr01]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Nếu công ty là chỗ quen biết: Bạn chuyển tiền vào TK bên đấy rồi sang lấy lại tiền về
Nếu sợ rủi ro: nói người ta tách ra thành 2 hóa đơn, hóa đơn cũ hủy đi

Bên mình cũng yêu cầu tách thành 2 HĐ rồi.Nhưng người ta không chịu.Vì HĐ này ở tháng 3 cơ.Chị kế toán bên đó là người mới nên không chịu làm.
Mình cũng nói GĐ qua bên đó nói lại với người ta theo cách 1 luôn.Cũng k được,vậy mới đau đầu.
Chị kế toán bên đó nói đã ghi phiếu thu đóng sổ hết rồi.Nên giờ chuyển tiền vào TK rồi chị ấy lại phải xóa này nọ.Nói túm lại là chị ấy nhất định không chịu làm

 

[nhunghieu]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Người ta ko giúp thì cũng chịu thôi, nếu vậy thì bên b ko được khấu trừ phần thuế đó đâu chắc chỉ còn cách làm tờ khai điều chỉnh của tháng mà kế toán trước đã kê khai thui.

 

[bunnybr01]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Người ta ko giúp thì cũng chịu thôi, nếu vậy thì bên b ko được khấu trừ phần thuế đó đâu chắc chỉ còn cách làm tờ khai điều chỉnh của tháng mà kế toán trước đã kê khai thui.

Chắc phải như vậy quá. Chỉ sợ kê khai điều chỉnh thì lại phải đóng thuế và bị phạt nộp chậm nữa

 

[ubn_love]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Bên mình cũng yêu cầu tách thành 2 HĐ rồi.Nhưng người ta không chịu.Vì HĐ này ở tháng 3 cơ.Chị kế toán bên đó là người mới nên không chịu làm.
Mình cũng nói GĐ qua bên đó nói lại với người ta theo cách 1 luôn.Cũng k được,vậy mới đau đầu.
Chị kế toán bên đó nói đã ghi phiếu thu đóng sổ hết rồi.Nên giờ chuyển tiền vào TK rồi chị ấy lại phải xóa này nọ.Nói túm lại là chị ấy nhất định không chịu làm

Kế toán đơn vị nào mà gây khó khăn với nhau thế. bên mình khi mua bán hay giao dịch gì >20tr mình đều thông báo KH nếu muốn dc khấu trừ thuế phải thanh toán bằng chuyển khoản qua NH để tránh tính trạng gạo đã thành cơm rồi tìm cách điều chỉnh như bạn. lần này lỡ vậy thì KK điều chỉnh giảm tờ hoá đơn đó, rts kinh nghiệm các lần sao vậy.

 

[anhuyen291]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Vậy thì thua rồi. Đối tác không hợp tác thì bó tay. Làm điều chỉnh đi là vừa.

 

[bunnybr01]

Ðề: Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ hay không?

Kế toán đơn vị nào mà gây khó khăn với nhau thế. bên mình khi mua bán hay giao dịch gì >20tr mình đều thông báo KH nếu muốn dc khấu trừ thuế phải thanh toán bằng chuyển khoản qua NH để tránh tính trạng gạo đã thành cơm rồi tìm cách điều chỉnh như bạn. lần này lỡ vậy thì KK điều chỉnh giảm tờ hoá đơn đó, rts kinh nghiệm các lần sao vậy.

Khi mình xuất HĐ cho KH mình cũng có nói với KH chuyển khoản.Bên bán này chị kế toán mơi khó chịu lắm. Mình gọi đt qua để nhờ chị fax công nợ qua cho bên công ty mình,mà chị nói có 1 câu:"uh".cúp máy cái rụp.Nhiều lúc cũng tức nhưng kệ,thích nói gì thì nói.
Cám ơn bạn nhiều

---------- Post added at 11:20 ---------- Previous post was at 11:17 ----------

Vậy thì thua rồi. Đối tác không hợp tác thì bó tay. Làm điều chỉnh đi là vừa.

Vừa lên HTKK để làm điều chỉnh rồi.haizza,thấy số tiền bị phạt nộp chậm mất gần 1 triệu.Giờ đợi GĐ về rùi trình bày lại.
Lại phải chuẩn bị tinh thần nghe chửi (