Chào cả nhà!
Xin cho mình hỏi một vấn đề như sau:
Cty mình có một mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%. nhưng kế toán suất có 5%(xuất tháng 01/2009). Đến tháng 4/2009 phát hiện thiếu, mình bảo kế toán xuất bổ sung là 5% nữa.Nhưng khách hàng lúc này người ta không chịu nhận tờ hoá đơn mình đã xuất. Mình chưa xé ra khỏi cuốn gốc. Đơn vị mình làm báo cáo quý, bây giờ mình hạch toán là : nợ 138/có 3331
mình treo tiền thuế này không thu được vào tk138 nhưng không biết về sau xừ lý khoản này thế nào?có đưa vào cp hợp lý được ko?và đưa vào tk nào mới đúng?
vậy pác nào có hướng xử lý thì post mình tham khảo với nhé!
Xin cho mình hỏi một vấn đề như sau:
Cty mình có một mặt hàng chịu thuế suất thuế GTGT là 10%. nhưng kế toán suất có 5%(xuất tháng 01/2009). Đến tháng 4/2009 phát hiện thiếu, mình bảo kế toán xuất bổ sung là 5% nữa.Nhưng khách hàng lúc này người ta không chịu nhận tờ hoá đơn mình đã xuất. Mình chưa xé ra khỏi cuốn gốc. Đơn vị mình làm báo cáo quý, bây giờ mình hạch toán là : nợ 138/có 3331
mình treo tiền thuế này không thu được vào tk138 nhưng không biết về sau xừ lý khoản này thế nào?có đưa vào cp hợp lý được ko?và đưa vào tk nào mới đúng?
vậy pác nào có hướng xử lý thì post mình tham khảo với nhé!
nếu là em thì em sẽ làm vậy 
