Mình gặp phải một vấn đề như sau:
- Bên mình có hợp đồng bán hàng hóa cho một đơn vị A ở Lai Châu. Hóa đơn và hàng hóa đã bàn giao. Bên mình đã kê khai thuế GTGT đầu ra cho toàn bộ hợp đồng đó tháng 3.
- Đến tháng 10 đơn vị A làm thủ tục thanh toán cho bên mình thì kho bạc ở Lai Châu khi chuyển tiền giữ lại 2% thuế GTGT với lý do là khấu trừ tại nguồn.
Vậy trong trường hợp này mình phải kê khai thuế 2% Thuế GTGT đó như thế nào để ko biệt thiệt.
- Bên mình có hợp đồng bán hàng hóa cho một đơn vị A ở Lai Châu. Hóa đơn và hàng hóa đã bàn giao. Bên mình đã kê khai thuế GTGT đầu ra cho toàn bộ hợp đồng đó tháng 3.
- Đến tháng 10 đơn vị A làm thủ tục thanh toán cho bên mình thì kho bạc ở Lai Châu khi chuyển tiền giữ lại 2% thuế GTGT với lý do là khấu trừ tại nguồn.
Vậy trong trường hợp này mình phải kê khai thuế 2% Thuế GTGT đó như thế nào để ko biệt thiệt.
