Nhờ mọi người tư vấn giúp em
Em đang chuẩn bị hồ sơ thanh tra thuế 2013-2015. Em có 1 số vướng mắc sau nhờ hỗ trợ
1/ TK 131 dư Có năm 2015:900.000₫ của 1 khách hàng mua lẻ ( trang lazada.vn) chuyển tiền vào tk ngân hàng cty, nhưng thực tế hàng không bán. Em đang lo thuế hỏi khoản này thì không biết giải trình như thế nào, sợ quy vào tội bán hàng không xuất hoá đơn.
2/ năm 2014 kế toán cũ làm lệch tk 112 so với sổ phụ ngân hàng 22.000₫, ghi thiếu chi phí ckhoan. Em phải giải quyết trường hợp này như thế nào ạ?
3/ hoá đơn xuất khẩu 2014 kế toán xuất ngày 1/7, nhưng tờ khai hải quan ngày 28/6. Doanh thu làm tờ khai tndn tạm tính đưa vào quý 3. Bây giờ em chỉnh sổ lại để đưa doanh thu vào quý 2, nhưng như vậy tờ khai tndn tạm tính quý 2 và 3 đều sai được không?
4/ biên bản đối chiếu công nợ của các năm không có em phải giải thích như thế nào với thuế?
5/ biên bản cấn trừ công nợ, hợp đồng với nước ngoài toàn chữ ký photo thì sao ak?
6/ năm 2013 khách hàng cá nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng công ty 130trieu, nhưng lúc đó hàng chưa có nên cty làm phiếu chi tiền mặt trả lại được không ak?
7/ các hoá đơn tiếp khách không có bảng kê thì giải thích như thế nào để khỏi bị loại?
Mong anh chị giúp em giải đáp thắc mắc vì 2 ngày nữa thuế đến ktra rồi ak. Em cảm ơn
Em đang chuẩn bị hồ sơ thanh tra thuế 2013-2015. Em có 1 số vướng mắc sau nhờ hỗ trợ
1/ TK 131 dư Có năm 2015:900.000₫ của 1 khách hàng mua lẻ ( trang lazada.vn) chuyển tiền vào tk ngân hàng cty, nhưng thực tế hàng không bán. Em đang lo thuế hỏi khoản này thì không biết giải trình như thế nào, sợ quy vào tội bán hàng không xuất hoá đơn.
2/ năm 2014 kế toán cũ làm lệch tk 112 so với sổ phụ ngân hàng 22.000₫, ghi thiếu chi phí ckhoan. Em phải giải quyết trường hợp này như thế nào ạ?
3/ hoá đơn xuất khẩu 2014 kế toán xuất ngày 1/7, nhưng tờ khai hải quan ngày 28/6. Doanh thu làm tờ khai tndn tạm tính đưa vào quý 3. Bây giờ em chỉnh sổ lại để đưa doanh thu vào quý 2, nhưng như vậy tờ khai tndn tạm tính quý 2 và 3 đều sai được không?
4/ biên bản đối chiếu công nợ của các năm không có em phải giải thích như thế nào với thuế?
5/ biên bản cấn trừ công nợ, hợp đồng với nước ngoài toàn chữ ký photo thì sao ak?
6/ năm 2013 khách hàng cá nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng công ty 130trieu, nhưng lúc đó hàng chưa có nên cty làm phiếu chi tiền mặt trả lại được không ak?
7/ các hoá đơn tiếp khách không có bảng kê thì giải thích như thế nào để khỏi bị loại?
Mong anh chị giúp em giải đáp thắc mắc vì 2 ngày nữa thuế đến ktra rồi ak. Em cảm ơn
