Mọi người ơi. Giúp mình trường hợp này với. Mình cũng mới đi làm kế toán được 5 tháng thui, mới ra trường nên còn nhiều bỡ ngỡ. Nhưng đúng lúc bây giờ mình phải làm BCTC năm 2012 ( sắp phải nộp rùi.huhu). Chị kế toán cũ thì nghỉ sinh hiện tại chưa đi làm lại. Trường hợp của mình là khi làm BC thuế thì phần mềm tự làm tròn số sai của mình. Khi mình nhập vào Excel để tính thì mới là số đúng. Nhưng bây giờ làm BCTC thì phải dùng số nào được chứ? Mấy tháng liền bị lệch như vậy thành ra bây giờ số cuối kỳ TK 133 chẳng khớp với BC thuế gì cả. Mình nhập đúng như hóa đơn. Ví dụ: Tờ khai thuế tháng 7/2012, BC thuế số giá trị hàng hóa mua vào là 2.329.477.081 đ nhưng thuế GTGT là 232.947.711 đ . lệch 3 đ so với thực tế trên Excel của mình. Mình làm sổ sách trên Excel mà. Các tháng tiếp theo tương tự. Lệch cả phần thuế phải GTGT phải nộp nữa. Cộng dồn lại thì đến tháng 12 SDCK bị lệch là 5 đ. Mong các anh chị và các bạn chỉ giáo. Mình đang gấp lém..
Còn một vấn đề nữa là mình đang làm BCTC nhưng Bảng cân đối tài khoản không cân mà mình chưa tìm được lý do. Mọi người xem hộ mình với!! Thank all!!!
Còn một vấn đề nữa là mình đang làm BCTC nhưng Bảng cân đối tài khoản không cân mà mình chưa tìm được lý do. Mọi người xem hộ mình với!! Thank all!!!
