Sai BC thuế giờ làm lại

[Dê cụ]

BC thuế T03/08 em quên kê 1 hóa đơn tiền điện(cty thuê VPDD va mình thanh toán tiền điện nước) vào 01-2GTGT, bây giờ phát hiện, em đưa qua 03/TNDN nên thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGTcó thay đồi giờ tính làm lại BC thuế, ko vấn đề gì chứ các bác, làm thế nào để hủy tờ cũ hay cứ nộp hai tờ

 

[Mschoexinh]

Ðề: Sai BC thuế giờ làm lại

Mọi hôm e cungx bị sai. Cứ làm tờ mới rồi mang lên nộp, bảo là nộp thay thế tờ trước. Họ vẫn ok ! Hì, may quá!

 

[Dê cụ]

Ðề: Sai BC thuế giờ làm lại

Sao dê cụ làm việc mệt thế.Chưa kê tháng này thì kê tháng sau.khi thanh toán tiền điện
Nợ TK 335
Có TK 111
Có Hóa đơn
Nợ TK 642
Nợ TK 133
Có TK 111
Giờ dê cụ đổi 1 trong 2 .Đổi báo cáo thuế, đổi 03/TNDN
Chào

Bác hâm à, đã bảo là HĐ tiền điện đó đã kê vào 01-2GTGT rồi (tức đã khấu trừ thuế )nhưng đúng theo luật thì nó ko được khấu trừ. hay lại đợi tháng sau làm điều chỉnh giảm đầu vào , rồi nộp phạt, đền khổ cái bác này. Giờ phải lê lại bảng TNDN và diều chỉnh HD đó trong 01-02GTGT => 01GTGT