quyết toán thuế GTGT

[hoangquynh90]

Giúp em với: em thấy trong cùng một HD-VAT mua vào của công ty em có khoản phí dịch vụ phải chịu thuế và có khoản phí không phải chịu thuế.em muốn hỏi khoản phí dịch vụ không chịu thuế có được cho vào bảng kê hàng hóa mua vào không?

 

[tulipviet]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

Nếu nó viết trên cùng 1 hóa đơn thì bạn vẫn cứ khai trên bảng kê như bình thường. Nhưng số VAT đc khấu trừ bạn phải nhớ đánh lại cho đúng trên hóa đơn nhé. Đừng để pm tự nhảy là sai đấy.

 

[kieuthom0604]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

Nếu nó viết trên cùng 1 hóa đơn thì bạn vẫn cứ khai trên bảng kê như bình thường. Nhưng số VAT đc khấu trừ bạn phải nhớ đánh lại cho đúng trên hóa đơn nhé. Đừng để pm tự nhảy là sai đấy.

Làm sao mà bạn chỉnh được số trên phần mềm, bạn chỉnh rồi nó lại nhảy lại thôi, nói chung là trên tờ khai và trên sổ sách của mình sẽ bị lệch một , hai đơn vị, nhưng không sao cả

 

[hoangquynh90]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

mình cảm ơn bạn nha, mà bạn ơi cho mình hỏi thêm câu này nếubạn biết thì bạn trả lời giúp mình với.Giả sử mình là công ty A cung cấp dịch vụ cổng thông tin cho công ty B.Công ty mình quên không viết hóa đơn VAT cho công ty B vào tháng 6 vừa rùi.mà trong khi đó công ty B đã chuyển khoản về phí dịch vụ của (tháng 5+6+7) cho công ty vào tháng 5 rùi.Bây giờ đến tháng 8 mình viết HD-VAT cho côg ty B đuợc không? Sau nay cơ quan thuế hỏi tới thì có bị sao không?
Trả lời giúp mình với

 

[bluename]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

Làm sao mà bạn chỉnh được số trên phần mềm, bạn chỉnh rồi nó lại nhảy lại thôi, nói chung là trên tờ khai và trên sổ sách của mình sẽ bị lệch một , hai đơn vị, nhưng không sao cả

nếu bạn đánh lại thành số đúng rồi lưu lại (bấm nút ghi) thì nó sẽ không tự động nhảy lại đâu.

 

[maithuong333]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

Um, đánh lại rồi ấn ghi thì không nhảy được đâu ha.

 

[hoangquynh90]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

mình cảm ơn tất cả các ban nha

 

[tulipviet]

Ðề: quyết toán thuế GTGT

mình cảm ơn bạn nha, mà bạn ơi cho mình hỏi thêm câu này nếubạn biết thì bạn trả lời giúp mình với.Giả sử mình là công ty A cung cấp dịch vụ cổng thông tin cho công ty B.Công ty mình quên không viết hóa đơn VAT cho công ty B vào tháng 6 vừa rùi.mà trong khi đó công ty B đã chuyển khoản về phí dịch vụ của (tháng 5+6+7) cho công ty vào tháng 5 rùi.Bây giờ đến tháng 8 mình viết HD-VAT cho côg ty B đuợc không? Sau nay cơ quan thuế hỏi tới thì có bị sao không?
Trả lời giúp mình với

Không vấn đề gì bạn ạ. Có nhiều khách hàng chuyển khoản trước cả năm cũng có sao.Vấn đề là khi định khoàn bạn định khoản là KH ứng trước tiền hàng là đc.