Quên xuất hóa đơn

[hoangtu_faa]

Tháng 9 Nhà hàng mình có bán 1 đơn hàng cho công ty A, Thu ngân nói mình biết thông tin của hd để mình làm báo cáo nộp lên chi cục thuế ( thông tin như sau: HD số 0000009, Khách hàng A, ngày xuất là 28/08/2012).mình ở xa nên không xem lại chi tiết hóa đơn được, nên cứ dựa theo đó mà làm báo cáo. Tháng này làm báo cáo mới phát hiện là HD đó vẫn chưa được ghi. mà lại đi ghi cho Khách hàng B ( cũng là HD 0000009, mà lại xuất cho khách hàng B vào ngày 01/09/2012). bây giờ mình phải làm sao đây mọi người???
Mong mọi người giúp đỡ

 

[pqhung091965]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Khó thật. Đúng là chẳng có cái sai nào giống cái sai nào. Hay là làm TK BS tháng 8, trên đó điều chỉnh giảm DT và thuế GTGT đầu ra của HĐ 0000009, với nguyên nhân là kê nhầm hóa đơn của tháng 09.

 

[tulipviet]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Thì chỉ còn cách làm khai bổ sung ghi giảm đầu ra cho tháng 8. Tháng 9 kê khai hóa đơn đó bình thường chứ chẳng có cách nào.Nhưng mà phải chuẩn bị nghĩ cách giải thích nếu sau này thuế về kiểm tra quyết toán. Tại sao lại kê khai nhầm lẫn vô lý thế tháng 8 còn chưa xuất mà đã kê khai nhầm được là sao...

 

[hoangtu_faa]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Thì chỉ còn cách làm khai bổ sung ghi giảm đầu ra cho tháng 8. Tháng 9 kê khai hóa đơn đó bình thường chứ chẳng có cách nào.Nhưng mà phải chuẩn bị nghĩ cách giải thích nếu sau này thuế về kiểm tra quyết toán. Tại sao lại kê khai nhầm lẫn vô lý thế tháng 8 còn chưa xuất mà đã kê khai nhầm được là sao...

Mình phải làm tờ khai bổ sung ra sao bạn? vì 2 tờ HD là 2 thông tin của 2 công ty khác nhau mà..haiz

 

[tulipviet]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

bạn cứ làm tờ khai bổ sung như bình thường khai giảm số thuế đầu ra của tháng 8, và tờ khai bổ sung có phần trình bầy lý do đó. Bạn ghi kê khai thừa hóa đơn số.... ngày..... tháng năm.... Sang tháng bạn làm tờ khai cho tháng 9 thì khai hóa đơn này vào như bình thường.

 

[hoangtu_faa]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

bạn cứ làm tờ khai bổ sung như bình thường khai giảm số thuế đầu ra của tháng 8, và tờ khai bổ sung có phần trình bầy lý do đó. Bạn ghi kê khai thừa hóa đơn số.... ngày..... tháng năm.... Sang tháng bạn làm tờ khai cho tháng 9 thì khai hóa đơn này vào như bình thường.

à...nhưng sang tháng 9 thì cái HD số 09 là 1 số tiền khác rồi. nhưng HD số 10 thì lại xuất cho cty A tiếp tục. với số tiền lớn hơn, ko biết mình có đưa vào dc ko?

 

[tulipviet]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Chẳng sao cả tháng 9 bạn khai hóa đơn số 9 bình thường số tiền khác cg chẳng sao bạn khai theo đúng như bạn xuất hóa đơn là đc, tháng 10 bạn khai hóa đơn số 10 xuất cho cty A. Những hóa đơn đó vẫn đúng ko vấn đề gì. Thuế là sai đến đâu sửa đến đó nên bạn cứ làm cho đến đúng thì thôi.

 

[pqhung091965]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

à...nhưng sang tháng 9 thì cái HD số 09 là 1 số tiền khác rồi. nhưng HD số 10 thì lại xuất cho cty A tiếp tục. với số tiền lớn hơn, ko biết mình có đưa vào dc ko?

Thì rõ ràng là tờ HĐ 0000009 xuất ở tháng 09 mà, nghĩa là tháng 08 không có tờ HĐ này, nên trước hết là phải làm lại TK tháng 08 đi đã. Còn việc sau này họ có hỏi vì sao hay không thì làm sao biết được ( và đôi lúc có hỏi thì cũng chỉ để hỏi thôi ), ngày tháng còn dài mà, vẫn còn thời gian để nghĩ ra cách trả lời, lo gì.

 

[hoangtu_faa]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Mình cũng đi hỏi 1 số anh/chị có kinh nghiệm. người ta kêu mình rút lại tờ hd số 09 của Khách hàng B, sau đó hủy đi. rồi viết lại tờ mới cho khách hàng B, rồi làm lại diều chỉnh cho tháng 8. Các bạn thấy sao?
Rồi tháng 9 này, mình có nên kê khai tờ hóa đơn số 09 đó k mọi người??? hôm nay là ngày cuối để nộp tờ khai rồi

 

[ngocanhvfu]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Mình cũng đi hỏi 1 số anh/chị có kinh nghiệm. người ta kêu mình rút lại tờ hd số 09 của Khách hàng B, sau đó hủy đi. rồi viết lại tờ mới cho khách hàng B, rồi làm lại diều chỉnh cho tháng 8. Các bạn thấy sao?
Rồi tháng 9 này, mình có nên kê khai tờ hóa đơn số 09 đó k mọi người??? hôm nay là ngày cuối để nộp tờ khai rồi

sao bạn phải rắc rối vậy nhỉ, bạn điều chỉnh tờ khai tháng 8 làm giảm thuế đầu ra thôi. bạn xuất thêm 01 hoá đơn cho bên A đúng với số tiền đã kê khai trong tháng 8 là được.
Sau này bên thuế thanh tra bạn giải thích với bên thuế sau.

 

[donghae_86]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

Mình cũng đi hỏi 1 số anh/chị có kinh nghiệm. người ta kêu mình rút lại tờ hd số 09 của Khách hàng B, sau đó hủy đi. rồi viết lại tờ mới cho khách hàng B, rồi làm lại diều chỉnh cho tháng 8. Các bạn thấy sao?
Rồi tháng 9 này, mình có nên kê khai tờ hóa đơn số 09 đó k mọi người??? hôm nay là ngày cuối để nộp tờ khai rồi

hủy với lý do gì hả bạn? với lại khi bạn lập biên bản hủy thì hai bên câm kết k sử dụng tờ HĐ 09 kia rồi, có kê khai thì cũng chỉ kê khai trên BCTHSDHD thôi, kê cột xóa bỏ.

 

[hoangtu_faa]

Ðề: Quên xuất hóa đơn

sao bạn phải rắc rối vậy nhỉ, bạn điều chỉnh tờ khai tháng 8 làm giảm thuế đầu ra thôi. bạn xuất thêm 01 hoá đơn cho bên A đúng với số tiền đã kê khai trong tháng 8 là được.
Sau này bên thuế thanh tra bạn giải thích với bên thuế sau.

Mình đã làm theo cách mà bạn nói. Điều chỉnh thuế tháng 8, sau đó xuất lại cho Bên A 1 tờ hóa đơn mới vào tháng 9. sau 1 ngày tìm tòi, mò mẩ thì cũng tìm cách tốt nhất...haiz...đúng là làm kế toán khổ thật... sợ đủ thứ hết ak