Quên số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ sau

[meohanam87]

Chào anh chị!
Tháng 7 em làm tờ khai thuế GTGT và số thuế còn dc khấu trừ sang T8 là 933.001. Nhg sang T8 em lại quên ko chuyển vào(do máy cài lại win mát hết số liệu )Đến T9 này em làm Thuế TNDN mới để ý là thiếu.
Mà em lại chưa điều chỉnh cái này bao giờ. Em có làm kê khai bổ sung theo phụ lục 01 KHBS nhg nó ko cho khai kỳ tính thuế là T8
Vậy mọi người có thể giúp em với. Phải điều chỉnh thế nào cho đúng.
Thanks you!

 

[Fire Ant]

Ðề: Quên số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ sau

Chào anh chị!
Tháng 7 em làm tờ khai thuế GTGT và số thuế còn dc khấu trừ sang T8 là 933.001. Nhg sang T8 em lại quên ko chuyển vào(do máy cài lại win mát hết số liệu )Đến T9 này em làm Thuế TNDN mới để ý là thiếu.
Mà em lại chưa điều chỉnh cái này bao giờ. Em có làm kê khai bổ sung theo phụ lục 01 KHBS nhg nó ko cho khai kỳ tính thuế là T8
Vậy mọi người có thể giúp em với. Phải điều chỉnh thế nào cho đúng.
Thanks you!

Vậy thì BCT tháng 9 này bạn làm thêm PL 03/3-GTGT, đồng thời làm thêm mẫu kê khai bổ sung 01/KHBS của tháng 7 nhé.Chúc bạn ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ .

 

[myle181612]

Ðề: Quên số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ sau

Bạn vào HTKK làm tờ khai bổ sung cho tháng 8. Bạn vào lại tra cứu tờ khai T8 và khai đúng lại. Sau đó bạn khai GTGT cho tháng 9. Hay bạn đánh số đúng số thuế hoàn kỳ này vào T9 luôn cũng được.
Vậy là OK thôi

 

[meohanam87]

Ðề: Quên số thuế GTGT còn đc khấu trừ kỳ sau

vậy cho em hỏi là?
ở phụ lục 01KHBS phần I điều chỉnh tăng số thuế phải nộp (chỉ tiêu 11)em ghi số dc khấu trừ từ T7 chuyển sang hay phải cộng cả T7và T8?
Rồi sang T9 em phải điều chỉnh ở chỉ tiêu nào?