Quên không kê khai hóa đơn đầu ra quý 4 2014 - cần giúp!

[huyendang84]

Chào các anh chị!

Mình mới vào công ty đc ít ngày. Công ty mình bên cung cấp suất ăn cong nghiệp.

Mình có rà soát lại hóa đơn thì phát hiện một số hóa đơn đầu ra đã xuất cho kh, đã không kê khai và đã báo cáo sử dụng hóa đơn là đã xóa những hđ đó. Vậy, các anh chị giúp mình hướng xử lý với ạ. Mình chân thành cảm ơn!

 

[syndra]

Chào các anh chị!

Mình mới vào công ty đc ít ngày. Công ty mình bên cung cấp suất ăn cong nghiệp.

Mình có rà soát lại hóa đơn thì phát hiện một số hóa đơn đầu ra đã xuất cho kh, đã không kê khai và đã báo cáo sử dụng hóa đơn là đã xóa những hđ đó. Vậy, các anh chị giúp mình hướng xử lý với ạ. Mình chân thành cảm ơn!

Nếu đã hủy thì phải lập bien bản, nếu chưa kê khai thi làm khai bổ xung và nộp phạt thế thôi,hiện tại đã bỏ thời hạn kế jkhai 6 tháng và điểu chỉnh lại mức nộp phạt chậm kê khai, bạn đọc thông tư đểt làm cho đúng nhé, bạn có muốn giúp đỡ ko, chịu phí mình hướng dẫn

 

[ng_thanhluan]

Hóa đơn đầu ra thì làm gì có cái hạn 6 tháng mà bỏ @syndra . Hóa đơn đầu ra của kỳ kê khai nào thì kê khai vào kỳ đó. Nếu bỏ sót thì phải kê khai điều chỉnh.
Hóa đơn đã báo tình hình sử dụng hóa đơn là xóa bỏ thì có nghĩa hóa đơn này không có giá trị sử dụng. kế toán trước đã xử lý đúng, bạn con không phải làm gì thêm @huyendang84

 

[huyendang84]

Hóa đơn đầu ra thì làm gì có cái hạn 6 tháng mà bỏ @syndra . Hóa đơn đầu ra của kỳ kê khai nào thì kê khai vào kỳ đó. Nếu bỏ sót thì phải kê khai điều chỉnh.
Hóa đơn đã báo tình hình sử dụng hóa đơn là xóa bỏ thì có nghĩa hóa đơn này không có giá trị sử dụng. kế toán trước đã xử lý đúng, bạn con không phải làm gì thêm @huyendang84

Kế toán đó đã kê khai sót hóa đơn và làm báo cáo THSDHĐ là xóa bỏ. Nhưng thực tế là không xóa mà đã xuất cho KH.

 

[syndra]

Hóa đơn đầu ra thì làm gì có cái hạn 6 tháng mà bỏ @syndra . Hóa đơn đầu ra của kỳ kê khai nào thì kê khai vào kỳ đó. Nếu bỏ sót thì phải kê khai điều chỉnh.
Hóa đơn đã báo tình hình sử dụng hóa đơn là xóa bỏ thì có nghĩa hóa đơn này không có giá trị sử dụng. kế toán trước đã xử lý đúng, bạn con không phải làm gì thêm @huyendang84

Uh, ko đọc kỹ

 

[DrX]

Chào các anh chị!

Mình mới vào công ty đc ít ngày. Công ty mình bên cung cấp suất ăn cong nghiệp.

Mình có rà soát lại hóa đơn thì phát hiện một số hóa đơn đầu ra đã xuất cho kh, đã không kê khai và đã báo cáo sử dụng hóa đơn là đã xóa những hđ đó. Vậy, các anh chị giúp mình hướng xử lý với ạ. Mình chân thành cảm ơn!

1- Bạn phải xem rõ là hóa đơn đã xé đưa khách chưa? Nếu chưa thì đã xé ra khỏi cuống chưa?
2- Nếu đã đưa khách thì làm bổ sung tờ khai theo mẫu. Từ đó, xem thuế GTGT của tháng đó có phải nộp hay vẫn đang còn trong hạn được khấu trừ.
Nếu phải nộp thì sẽ nộp thêm tiền chậm nộp tại KHBS
3- Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì làm lại.
Theo điều 13 của thông tu 10/2014:
Điều 13. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, tổ chức, cá nhân phải lập và gửi lại cơ quan thuế các thông báo, báo cáo đúng quy định. Trường hợp tổ chức, cá nhân phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trong thời hạn quy định nộp thông báo, báo cáo thì không bị xử phạt.
Theo hiểu biết của mình thì sẽ là như vậy.