Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

[Hoang_vy133]

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

 

[thuongdong]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

khi kê khai bạn bỏ phí xăng dầu ra (80.000) chỉ đưa vào số đúng là 1.162.000 thôi, phí xăng dầu chỉ để hạch toán đưa vào chi phí thôi nha

 

[Mr. Cool]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

Em kê 2 dòng nhá.
Dòng 1: Tiền + thuế xăng dầu
Dòng 2: Phí xăng dầu

Em có thể làm ngoài Excel rồi đổ vào PM là nó cố định thôi. Hạn chế nhập thẳng vào PM.

 

[Kim Tram]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Cả 2 cách của thuongdong và Mr.Cool đều OK, bạn làm theo cách nào cũng được.

 

[kitty_alice]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

Phí tách ra, đưa vào chi phí chứ đừng cộng vào tiền hàng, vì thuế mặc định 10% rùi...

 

[vananhuni]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

Em không kê khoản tiền phí XD vào bảng, khoản phí đấy e chỉ đưa vào chi phí khi hạch toán. Em vào PM:
DS mua chưa thuế: 1.162.000đ
Thuế GTGT: 116.200đ
là ok. Chúc bạn thành công.

 

[THANH_HA]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Khi kê khai thuế, em không được đưa tiền phí xăng dầu vào nhé, phí xăng dầu em hạch toán vào chi phi QLDN TK 642.

 

[hoinhien]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

Phí XD để cho vào chi phí đi còn khi kê khai thì chỉ kê khai tiền hàng và tiền thuế thôi đừng gộp vào bạn ạ.

 

[dgs]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Mình nhập thẳng vẫn dc! Có điều pải sủa lại cả cột % và cột thuế. bạn có thể làm từ Ex roi chuyển vào. Nếu DN kinh doanh XD thì đầu ra và đầu vào phần phí XD ghi vào cột ghi chú nhé! Xem lại phần huớng dẫn kê khai xem!

 

[THANH_HA]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Nếu là cty KD Xăng dầu thì phần lệ phi xăng dầu đó mình thu hộ nhà nước mà thôi, còn khi mình có hóa đơn xăng dầu thì phần lệ phí xăng dầu không có kê vào báo cáo thuế, bởi tiền thuế GTGT tính trên số tiền thanh toán là " Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)", nếu đưa 80.000 vào tiền thuế đó thì thuế sẽ là bao nhiêu %? ở đây 1.162.000 và tiền thuế la : 116.200, tức là thuế 10%, còn nếu như vậy: 1.162.000 + 80.000 = 1.242.000, vậy làm sao ra tiền thuế 116.200đ như trên hóa đơn chứ. Các bạn nào cho ý kiến.

 

[thuyduongq5b]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Em không kê khoản tiền phí XD vào bảng, khoản phí đấy e chỉ đưa vào chi phí khi hạch toán. Em vào PM:
DS mua chưa thuế: 1.162.000đ
Thuế GTGT: 116.200đ
là ok. Chúc bạn thành công.

Làm như vananhuni là ok rồi, ko cần phải làm ở excel rồi kết vào làm gì, cứ nhập thẳng luôn, phí xăng dầu ko chịu thuế VAT nên kê vào làm gì chứ

 

[huyenvinh]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Trên tờ hoá đơn xăng dầu, em có các khoản thế này nhé:
Cộng tiền hàng: 1.162.000 đ
Tiền thuế GTGT: 116.200 đ (thuế 10%)
Tiền phí xăng dầu: 80.000 đ
Tổng tiền cộng thanh toán là: 1.359.200 đ

Khi em kê vào phần mềm thuế 2.5.1 (kê khai hàng tháng) thì sẽ kê là:
DS mua chưa thuế là: 1.162.000 đ + 80.000 đ = 1.242.000 đ
Thuế GTGT sẽ là: 116.200 đ
Nhưng khi em kê vào cột thuế GTGT thì nó luôn nhảy lên con số là:124.200đ, chứ k phải là 116.200đ, mặc dù em đã ghi lại thuế GTGT nhưng chỉ được 1 lúc.
Anh chị nào có cách gì khắc phục lỗi trên bày em với...

nó tự động nhảy theo % thì bạn tự gõ vào mình vẫn làm được có sao dau

 

[THANH_HA]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Bạn nên hiểu rằng cái phần phí xăng dầu không có chịu thuế VAT vậy kê khai làm gì, làm vậy sẽ sai bạn nhé.

 

[Hoang_vy133]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Ban dung lam thang trong PM ma Ban nen lam tren excel,sau do mo PM tai du lieu trong excel vao nhe ban.lam vay minh de kiem soat so lieu hon.

Cho mình hỏi cách tải dữ liệu từ excel vào phần mềm với, nghe cả nhà nói mà mình không biết cách nào để tải vào cả???

 

[trungndqn]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Cho mình hỏi cách tải dữ liệu từ excel vào phần mềm với, nghe cả nhà nói mà mình không biết cách nào để tải vào cả???

Có mẫu Excel để chương trình HTKK nó nhận vào ấy, bạn gõ vào theo đúng cột rồi save lại, tắt Excel sau đó mở tờ khai lên và "Nhận dữ liệu từ file" >> chọn đến file excel vừa lưu là xong.
File mẫu excel bạn có thể lấy trong file nén cài đặt HTKK nếu có còn ko thì search trên Google là có, còn search ko có nữa thì mail cho mình, mình gởi mẫu cho, chừ nhác up lên quá trungndqn1602@yahoo.com
GOODLUCK!

 

[david899]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Làm trên Excel:
1. Tiền trước thuế gồm phí xăng dầu
2. Dòng tiền thuế đánh bình thường
Kết xuất vào pm là ok

 

[vicky_1269]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

khi kê khai mình bỏ phí xăng dầu ra.
còn trog sổ thì mình mới kê phí đó tính vào chi phí chứ bạn

 

[cukhoaitrui]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

bạn à, mình vào làm thử rồi, vẫn kê lên được đó chứ, sau đó mình ghi thông tin nó sẽ bảo là ghi sai có muốn ghi lại ko? bạn ok là xong, bên mình thì không đưa phí xăng dầu vào, chỉ làm phiếu chi là đưa vào chi phí thôi, còn thuế thì ko

 

[tuyetanh9941]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Khi ke khai HTKK 2.5 em ke nhu vay nha
GT hang hoa 1.162.000đ
Thue GTGT 116.200đ
Còn LPXD em ghi o phan ghi chu : LPXD 80.000đ se khong bi anh huong den thua GTGT ma nhin tren bang ke lai ro rang nua
Em khong duoc cong LPXD vao tien hang vi LPXD khong phai chiu thue GTGT
Chuc em vui.

 

[Sơn Nguyễn]

Ðề: Phí xăng dầu và thuế GTGT được khấu trừ

Kê khai thuế GTGT thì chỉ nên quan tâm đến việc nhập số thuế làm sao cho đúng với hoá đơn thui chứ (nhập giá trị của hàng -> mức thuế suất -> số thuế GTGT). Các khoản cộng thêm vào tiền thanh toán như lệ phí xăng dầu thì theo dõi vào chi phí quản lý, kê lên tờ khai làm gì ạ?
Nhân tiện đây cho em hỏi với. Trường hợp số tiền thanh toán nhỏ hơn giá trị thanh toán trên HĐ do được hưởng khuyến mại (như khuyến mại đầu năm mới của bưu điện) thì phần kê khai thuế vẫn kê khai bình thường sao cho đúng với số thuế trên HĐ, số tiền được hưởng không phải thanh toán đấy cho vào đâu cả nhà nhỉ?