Mọi người giúp mình trường hợp này nha!
Công ty mình có 02 hoạt động kinh doanh: Lữ hành du lịch (chịu thuế 10%) và đại lý bán vé máy bay (không chịu thuế- bây giờ mới biết).
Trong năm 2008, doanh nghiệp chưa có doanh thu, chi phát sinh chi phí đầu vào.
Em đã kê khai toàn bộ thuế GTGT đầu vào là đều đc khấu trừ.
Bây giờ, đã biết như vậy là sai rồi! Phải điều chỉnh lại thuế GTGT đầu vào!
Nhưng cho em hỏi, bây giờ mình phân bổ số thuế GTGT theo tiêu thức nào, khi mà chưa có doanh thu của hoạt động nào cả?
Và tiến hành điều chỉnh số thuế từng tháng đó như thế nào! hic hic
Công ty mình có 02 hoạt động kinh doanh: Lữ hành du lịch (chịu thuế 10%) và đại lý bán vé máy bay (không chịu thuế- bây giờ mới biết).
Trong năm 2008, doanh nghiệp chưa có doanh thu, chi phát sinh chi phí đầu vào.
Em đã kê khai toàn bộ thuế GTGT đầu vào là đều đc khấu trừ.
Bây giờ, đã biết như vậy là sai rồi! Phải điều chỉnh lại thuế GTGT đầu vào!
Nhưng cho em hỏi, bây giờ mình phân bổ số thuế GTGT theo tiêu thức nào, khi mà chưa có doanh thu của hoạt động nào cả?
Và tiến hành điều chỉnh số thuế từng tháng đó như thế nào! hic hic
Sửa lần cuối:
