Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

[songtu]

Cả nhà cho em hỏi, trong tháng 12/2011 em có 1 hóa đơn đầu vào trên 20tr trả bằng tiền mặt, lẽ ra em phải kê vào mục 2 trên PL01-2/GTGT thì e lại kê vào mục 5.
Giờ em muốn nộp lại tờ khai, vậy có bị phạt hành chính không ạ.

 

[tuananh89]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

nộp tk tháng 1 hả bạn. Sao nộp sớm vậy. Nếu là TK tháng 1 thì nộp lại trước 20/2 có sao đâu.

 

[songtu]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

nộp tk tháng 1 hả bạn. Sao nộp sớm vậy. Nếu là TK tháng 1 thì nộp lại trước 20/2 có sao đâu.

Nộp tờ khai của tháng 12 vào tháng 1 bạn ạ

 

[thanhngo3]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Nộp tờ khai của tháng 12 vào tháng 1 bạn ạ

Giá trị trên 20tr thì phải trả bằng chuyển khoản mới được khấu trừ chứ bạn. trả bằng tiền mặt thì ko được khấu trừ rùi. Bạn kê khai tháng 1 rùi thì bạn phải làm điều chỉnh luôn tháng 2. làm tăng số thuế phải nộp thì bị phạt nữa nha. Tốt nhất hóa đơn 20tr trả bằng tiền mặt bạn cho thẳng vào chi phí.

 

[ngocchung89]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Nộp tờ khai của tháng 12 vào tháng 1 bạn ạ

Nộp phạt chứ sao lại không bạn. Tờ khai tháng 12 nộp vào ngày 20/1, nay bạn làm sai thì bạn điều chỉnh cho nhanh, để nộp các sớm càng ít tiền phạt. Hay bạn muốn nộp phạt đủ 30 ngày luôn.

 

[songtu]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Cả nhà không hiểu vấn đề rồi. Không ảnh hưởng tới số tiền thuế GTGt nộp nhà nước mà chỉ là kê khai nhầm mục thôi. Lẽ ra kê vào mục 2 của PL01-2/GTGT thì mình kê vào mục 5.

 

[thanhngo3]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Cả nhà không hiểu vấn đề rồi. Không ảnh hưởng tới số tiền thuế GTGt nộp nhà nước mà chỉ là kê khai nhầm mục thôi. Lẽ ra kê vào mục 2 của PL01-2/GTGT thì mình kê vào mục 5.

Vấn đề đó thì hiểu rùi. Nhưng trong trường hợp của bạn là giá trị 20tr đồng trả bằng tiền mặt thì bạn kê khai thuế sẽ bị loại ra đó.

 

[hanquynh2811]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Hóa đơn này bạn kê vào thì cũng không được khấu trừ số thuế đó đâu,sau này khoản đó sẽ bị bóc ra và số thuế khấu trừ của bạn giảm ,(không cẩn thận đang khấu trừ lại thành phải nộp đấy )

 

[songtu]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Vấn đề đó thì hiểu rùi. Nhưng trong trường hợp của bạn là giá trị 20tr đồng trả bằng tiền mặt thì bạn kê khai thuế sẽ bị loại ra đó.

Nói đi nói lại thì bạn vẫn chưa hiểu vấn đề rồi, đọc lại cách sử dụng các mục nhỏ trong PL01-2/GTGT đi.

---------- Post added at 08:26 ---------- Previous post was at 08:25 ----------

Hóa đơn này bạn kê vào thì cũng không được khấu trừ số thuế đó đâu,sau này khoản đó sẽ bị bóc ra và số thuế khấu trừ của bạn giảm ,(không cẩn thận đang khấu trừ lại thành phải nộp đấy )

Vẫn chưa hiểu vấn đề :-<, cái khoản đó có được khấu trừ thuế đâu chứ, thuế quy định vẫn phải kê khai vào phụ lục 01-2/GTGT.

 

[thanhngo3]

Ðề: Nộp lại tờ khai thuế GTGT có bị phạt không ạ

Trích TT28.
trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
Theo thông tư hướng dẫn thì không phải nộp phạt bạn à.
Cái này được không bạn.