Nộp lại TK GTGT T05.2012

[caprioncorn]

Em chào các anh/chị.

Em mới tập tọe với món thuế này 1 tháng nay và gặp phải vấn đề này mong các a/c giải đáp giúp em.

Tới tháng hiện tại (T9.2014) bên em mới phát hiện ra trong TK thuế T5.2012 có kê khai 01 hóa đơn đầu vào sai chỉ tiêu người bán và MST người bán.

E đọc TT 156 và thực hiện như sau: vào lại phần mềm HTKK 3.1.2 để điều chỉnh lại tờ khai lần đầu của T5.2012 (e ko thực hiện được ở HTKK 3.2.3) và sửa lại thông tin tên và MST của nhà cung cấp lại cho đúng và ghi lại rồi chiết suất ra file dạng PDF và xls. Sau đó em vào trang kekhaithue để nộp lại tờ khai đã sửa lại 02 thông tin này cho đúng (nộp cả dưới định dạng PDF và xls) thì không thể nộp được với lỗi "cấu trúc tờ khai không đúng dạng PDF hoặc bảng tính".

Không biết em thực hiện như thế có đúng không mà không thể nộp được tờ khai và làm sao thì mới đúng đây.

Em mới làm quen với món thuế này nên còn ngu ngơ lắm, mong các a/c chỉ giáo giúp em.

Em xin cảm ơn các a/c trước ạ.

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Nộp lại TK GTGT T05.2012

Bạn phải thực hiện kê khai lại tháng sai sót trên HTKK mới nhất 3.2.5 (Đã thêm 1 số cột so với 3.1 -> lỗi "cấu trúc tờ khai không đúng dạng PDF hoặc bảng tính" ), Sau đó thực hiện:
Các sai sót: sai MST, tên công ty, tên hàng hóa, ký hiệu hóa đơn, ngày tháng năm phát hành...
Các bước thực hiện Điều chỉnh tờ khai theo thông tin dữ liệu đúng
Bước 1: Lựa chọn kỳ lập tờ khai thuế GTGT có thông tin sai
Bước 2: Lựa chọn trạng thái tờ khai: Tờ khai lần đầu
Bước 3: Vào giao diện của tờ khai thuế GTGT, tìm đến thông tin sai sót. Sửa trực tiếp theo thông tin dữ liệu đúng.
Bước 4: Lưu lại tờ khai đã được điều chỉnh đúng. Và gửi lại toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Thuế quản lý
Chúng ta phải nộp 1 bộ hồ sơ lên cơ quan Thuế quản lý trực tiếp DN mình bao gồm:
- Làm công văn xin điều chỉnh tờ khai. Trên Công văn cần ghi rõ thông tin của những sai sót thuộc những Hoá đơn nào,…
- Tờ khai thuế GTGT kèm theo các phụ lục có thông tin sai đã lập và nộp lên cơ quan Thuế
- Tờ khai thuế GTGT kèm theo các phụ lục đã được điều chỉnh theo thông tin đúng

P/s: Lưu ý, bạn không nên nộp tờ khai qua mạng - vì tờ khai này bạn đã chọn là tờ khai LẦN ĐẦU... nếu bạn nộp qua mạng thì CCT sẽ tính tờ khai này là tờ khai cuối cùng bạn nộp cho tháng 5 -> bị xét hành vi chậm tờ khai.

 

[caprioncorn]

Ðề: Nộp lại TK GTGT T05.2012

Chị @Nhím Xù TH ơi cho em hỏi làm sao có thể chỉnh sửa được TK T5.2012 ở HTKK 3.2.5 được ạ? em dùng 3.2.5 để mở tk T5.12 thì các cột bị nhảy lung tung hết (vì phiên bản mới đã có thêm các phiên bản cũ so với ngày xưa mà)?

 

[Nhím Xù TH]

Ðề: Nộp lại TK GTGT T05.2012

Chị @Nhím Xù TH ơi cho em hỏi làm sao có thể chỉnh sửa được TK T5.2012 ở HTKK 3.2.5 được ạ? em dùng 3.2.5 để mở tk T5.12 thì các cột bị nhảy lung tung hết (vì phiên bản mới đã có thêm các phiên bản cũ so với ngày xưa mà)?

Bạn phải nhập dữ liệu (Ko được sao lưu phiên bản 3.1 vào phiên bản 3.2) bằng cách: Vào HTKK 3.2.5 chọn tờ khai tháng 5/2012 (Lúc này chưa có dữ liệu gì vì dữ liệu 2012 đang nằm ở 3.1.2), sau đó làm như hướng dẫn ở trên nhé.