nhờ mọi người tư vấn giúp mình gấp ạ

[buituyettb]

mọi người ơi cho mình hỏi, bên mình có xuất 1 hó đơn GTGT cho khách hàng, Tổng số tiền là 14.615.295, tiền thuế VAT bị ghi sai là 1.354.310. Bê mua hàng đã kê khai thuế quý 3, còn bên mình chưa kê khai. Cho mình hỏi bây h phải xử lý thế nào ạ?
Mong mọi người tư vấn giúp mình với, vì sắp đến ngày hạch toán thuế rồi ạ,
Mình cảm ơn!

 

[songtu]

gọi điện cho khách báo cáo tình hình như thế. Bảo khách cho thu hồi lại suất mới, Quý 3 chưa hết hạn kê khai, nên nộp lại bình thường.

 

[buituyettb]

gọi điện cho khách báo cáo tình hình như thế. Bảo khách cho thu hồi lại suất mới, Quý 3 chưa hết hạn kê khai, nên nộp lại bình thường.

cậu ơi nhưng bên mua đã kê khai thuế mất rồi, mình làm sao thu hồi dc hóa đơn lại nữa hả bạn?

 

[param]

cậu ơi nhưng bên mua đã kê khai thuế mất rồi, mình làm sao thu hồi dc hóa đơn lại nữa hả bạn?

Bạn nói với họ là do HĐ viết bị sai nên phải thu hồi lại xuất hóa đơn mới. còn bên đó đã kê khai rùi thì bảo họ kê khai lại nộp lại thui. vì chưa hét hạn nộp tờ khai mà và cơ quan thế sẽ chấp nhận tờ khai sau cùng bạn. bạn nên nói họ làm liền để kê khai lại cho đúng chứ không sau này họ sẽ gặp rác rối. luu ý bạ phải xử lý trước ngày 31/10 nhé!

 

[happy2012]

Trong trường hợp của bạn, bạn có thể xử lý hai cách sau:
C1: Bạn thu hồi và xuất lại hóa đơn, bên kia kê khai lại vì vẫn chưa hết hạn nộp báo cáo thuế quý 3
C2: Bạn có thể làm biên bản điều chỉnh hóa đơn ( trường hợp này là sai số tiền thuế). bạn lập hóa đơn điều chỉnh. Trong hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh hóa đơn nào, ngày tháng, ký hiệu... số tiền thuế tăng giảm ra sao.

 

[param]

Trong trường hợp của bạn, bạn có thể xử lý hai cách sau:
C1: Bạn thu hồi và xuất lại hóa đơn, bên kia kê khai lại vì vẫn chưa hết hạn nộp báo cáo thuế quý 3
C2: Bạn có thể làm biên bản điều chỉnh hóa đơn ( trường hợp này là sai số tiền thuế). bạn lập hóa đơn điều chỉnh. Trong hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh hóa đơn nào, ngày tháng, ký hiệu... số tiền thuế tăng giảm ra sao.

vậy theo cách 2 thì bên kia không cần phải nộp lại tờ khai hả bạn.

 

[happy2012]

cách 2 này thì bên kia vẫn nộ tờ khai nhé, vì đang phát sinh trong kỳ mà, có điều nó chỉ là giúp bên bán không phải thu hồi hóa đơn thôi bạn.