nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

[ktv123]

Nhờ mọi người giúp em với:
cty em thành lập tháng 3/2008:
- doanh thu bán hàng và cung cấp dv : 12.664.000đ
- giá vốn hàng bán : 2.200.000đ
- chi phí tài chính: 4.051đ
- cf quản lý kd: 97.617.346đ
- lợi nhuận thuần từ HĐ SXKD : -87.186.397đ
- CF khác (phạt nộp chậm thuế môn bài) : 29.000đ

Em đã kê khai vào Tờ khai qttnndn (pm 2.0) như sau:
- mã số A1 : (87.186.397)
- B24: 12.664.000đ
- B8: 29.000đ
Phần mềm tự chuyển vào các mục:
- C1,C2,C10 là 3.545.920đ

nhưng pm vẫn báo lỗi là sao mọi người ?
Cty em kinh doanh lỗ 87.186.397đ thì sao chỉ tiêu C10 lại là 3.545.920đ ?

Em mới ra trường và lần đầu làm Quyết toán nên bí quá nhờ mọi người gỡ rối và chỉ giúp em mới.
Cảm ơn mọi người nhiều.

 

[hangkt79]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

Em phải nhâp dư liêụ như sau:
A1: -87.186.397
B1.7: 29.000
B3.1: -87.157.397
Các dữ liêụ sẽ tự đông côngj vào chỉ tiêu B3, B5, B5.1
sẽ ko còn nhưngx sô liêụ như em trình bày ơr trên đau.
Chúc em thành công

 

[ktv123]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

Em phải nhâp dư liêụ như sau:
A1: -87.186.397
B1.7: 29.000
B3.1: -87.157.397
Các dữ liêụ sẽ tự đông côngj vào chỉ tiêu B3, B5, B5.1
sẽ ko còn nhưngx sô liêụ như em trình bày ơr trên đau.
Chúc em thành công

nhưng mọi nguơi lại bảo khoản chi phí 29.000đ phạt chậm nộp thuế môn bài (tk 811) không đc đưa vào quyết toán là sao vậy anh (chị) . Em đã đưa vào B1.7 để làm quyết toán vào BCTC rồi? phải làm sao đây ạ? mong anh ( chị ) chỉ giúp .

 

[TrietThai]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

nhưng mọi nguơi lại bảo khoản chi phí 29.000đ phạt chậm nộp thuế môn bài (tk 811) không đc đưa vào quyết toán là sao vậy anh (chị) . Em đã đưa vào B1.7 để làm quyết toán vào BCTC rồi? phải làm sao đây ạ? mong anh ( chị ) chỉ giúp .

Bạn đưa số tiền nộp chậm thuế MB vào 1.7 - Mã số B8 là đúng rồi.

Khi đưa số tiền phạt vào chỉ tiêu này tức là bạn đã điều chỉnh giảm chi phí - tăng lợi nhuận trước thuế TNDN đúng bằng số tiền này.

Thân !!!

 

[ktv123]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

Bạn đưa số tiền nộp chậm thuế MB vào 1.7 - Mã số B8 là đúng rồi.

Khi đưa số tiền phạt vào chỉ tiêu này tức là bạn đã điều chỉnh giảm chi phí - tăng lợi nhuận trước thuế TNDN đúng bằng số tiền này.

Thân !!!

Vậy anh cho em hỏi tức là giờ em không cần phải điều chỉnh lại BCTC cũng như tờ khai tự quyết toán thuế TNDN nữa phải không ạ?

 

[TrietThai]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

Vậy anh cho em hỏi tức là giờ em không cần phải điều chỉnh lại BCTC cũng như tờ khai tự quyết toán thuế TNDN nữa phải không ạ?

Đúng ko cần sửa nữa. Tôi đã trả lời trong Topic này.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=340233#post340233

 

[Smily]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

cho em hỏi nhờ luôn trong topic này là:
vậy mục C không phải ghi j đúng ko ah?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Công ty em ko mở TK ngoại tệ tại Ngân hàng.
Vậy cho em hỏi, chênh lệch giữa tỷ giá $ trên tờ khai hàng nhập khẩu với tỷ giá mình đã thanh toán qua NH thì hạch toán vào đâu ạ?

 

[ubn_love]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

Đúng ko cần sửa nữa. Tôi đã trả lời trong Topic này.
http://danketoan.com/forum/showthread.php?p=340233#post340233

Nhân tiện cho em hỏi luôn.Với các khoản ko hợp lý thì mình cho vào chỉ tiêu B18 trong bảng CĐKT phải ko anh?Em thì có TH như thế này:
Tổng doanh thu: 718.000.000
Tổng CP hợp lý: 775.000.000
Lãi trả chậm và quà biếu(CP ko hợp lý): 7.300.000
LN57.000.000)
Vậy em ghi vào chỉ tiêu
A1:57.000.000 hay 49.700.000
B8:7.300.000
Như vậy có đúng ko?

 

[phunguyén986]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

ai co thể chỉ cho em một cách chi tiết trình tự làm tờ khai tự quyết toán thuế TNDN như thế nào không.Em không hiểu vì em mới vào nghề mà

 

[minhhuong08]

Ðề: nhập số liệu vào tờ khai tự quyết toán thuế TNDN

ai co thể chỉ cho em một cách chi tiết trình tự làm tờ khai tự quyết toán thuế TNDN như thế nào không.Em không hiểu vì em mới vào nghề mà

Bây giờ ban đầu bạn phải tập hợp doanh thu trong quý gồm 3 tháng, rồi chi phí nữa. Sau đó lấy số liệu đó điền vào TK thuế TNDN phần mềm, nếu có lỗ từ các năm trc thì kc lỗ.